第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
二、单位机构设置及决算单位构成情况
三、2023年度单位主要工作完成情况
第二部分 单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十一、机构运行经费支出决算情况说明
十二、政府采购支出决算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开pg电子赏金女王模拟器试玩的联系方式及信息反馈渠道
第五部分 单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
内蒙古自治区交通运输厅综合保障中心是自治区交通运输厅正处级二级公益一类事业单位,基本职能是围绕自治区交通运输厅中心工作,认真搞好服务和后勤保障工作,负责厅机关的事务性工作,包括承办厅各类会议的会务准备、服务和厅接待工作;厅办公楼及附属设施、满西巷、艺术厅南街两栋住宅楼的安全保卫、消防、卫生清洁、维修和绿化等物业管理工作;厅机关公务用车的管理工作;厅机关文印办公用品的供应工作;厅领导和上级交办的其他工作。
二、单位机构设置及决算单位构成情况
1.根据单位职责分工,本单位内设机构包括办公室、党群工作科、综合科、人事服务科、财务服务科、后勤保障科。本单位无下属单位。
2.从决算单位构成看,纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计1家,具体包括:内蒙古自治区交通运输厅综合保障中心。详细情况见表:
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
1 |
内蒙古自治区交通运输厅综合保障中心 |
公益一类事业单位 |
三、2023年度单位主要工作完成情况
2023年我单位承办厅各类会议的会务准备、服务和厅接待工作,年初预算安排了办公大楼设施设备运转、机关人员正常办公和中心人员经费支出,后勤服务、维修维护、办公设备购置、公务用车运行维护费、安装立体停车设备及办公区空调设备更换,每月按时缴纳水费、电费、邮电费、燃气费,保障机关大楼安全平稳运行,全年无重大安全事故发生,为厅机关职工提供了安全良好的办公环境。按时支付职工工资及各类保险费用,保障职工基本权益。动态维护好机关大楼日常运转,为组织实施各类工作奠定坚实基础提供后勤保障及履职尽责服务能力,为厅机关发展提供了良好的办公环境,同时建立了立体停车设备基础设施,解决了职工停车难,很大缓解了办公公共区域的空间小的问题,得到了全体职工很高的评价,更换办公大楼空调设备,消除安全隐患,减少不必要的能耗,推进资源全面节约和循环利用促进节能降耗,保障办公楼持续化利用率。同时保障公务用车寿命时长率,提高了机关工作职员满意度使得2023年工作圆满结束。
一、收入支出决算总体情况说明
内蒙古自治区交通运输厅综合保障中心 2023年度收入、支出决算总计 2,364.94万元。与年初预算相比,收、支总计各增加 99.17万元,增长 4.38%,变动原因:2023年我追加新考录人员工资福利经费及职工艰苦边远地区等经费,故较年初预算增加;与上年决算相比,收、支总计各增加 814.34万元,增长 52.52%。其中:
(一)收入决算总计 2,364.94万元。包括:
1.本年收入决算合计 2,364.94万元。与上年决算相比,增加 814.34万元,增长 52.52%,变动原因:(1)基本收入较上年增加,因为本年度我单位新招录职工11人,工资福利费用增加。(2)项目收入较上年增长,因为2022年立体停车设备项目因疫情原因未能完工,结转到2023年进行支付。并且本年度我单位对办公区空调进行更换,故本年收入较上年增加。
2.使用非财政拨款结余和专用结余 0.00万元。与上年决算相比,增加 0.00万元,增长 0 %,变动原因:我单位无此项经费。
3.年初结转和结余 0.00万元。与上年决算相比,增加 0.00万元,增长 0 %,变动原因:我单位无此项经费。
(二)支出决算总计 2,364.94万元。包括:
1.本年支出决算合计 2,364.94万元。与上年决算相比,增加 814.34万元,增长 52.52%,变动原因:(1)基本支出较上年增加,因为本年度我单位新招录职工11人,工资福利费用增加。(2)项目支出较上年增长,因为2022年立体停车设备项目因疫情原因未能完工,结转到2023年进行支付及本年度我单位对办公区空调进行更换,故本年费用较上年增加。
2.结余分配 0.00万元。结余分配事项:我单位无此项经费。与上年决算相比,增加 0.00万元,增长(减少) 0 %,变动原因:我单位无此项经费。
3.年末结转和结余 0.00万元。结转和结余事项:我单位无此项经费。与上年决算相比,增加 0.00万元,增长 0 %,变动原因:我单位无此项经费。
二、收入决算情况说明
内蒙古自治区交通运输厅综合保障中心 2023年度本年收入决算合计 2,364.94万元,其中:
本年一般公共预算财政拨款收入 2,364.94万元,占 100.00%;
本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00万元,占 0.00%;
本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00万元,占 0.00%;
本年上级补助收入 0.00万元,占 0.00%;
本年事业收入 0.00万元,占 0.00%;
本年经营收入 0.00万元,占 0.00%;
本年附属单位上缴收入 0.00万元,占 0.00%;
本年其他收入 0.00万元,占 0.00%。
图1.收入决算图
三、支出决算情况说明
内蒙古自治区交通运输厅综合保障中心 2023年度本年支出决算合计 2,364.94万元,其中:
本年基本支出 559.89万元,占 23.67%;
本年项目支出 1,805.04万元,占 76.33%;
本年上缴上级支出 0.00万元,占 0.00%;
本年经营支出 0.00万元,占 0.00%;
本年对附属单位补助支出 0.00万元,占 0.00%。
图2.支出决算图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
内蒙古自治区交通运输厅综合保障中心 2023年度财政拨款收入、支出决算总计 2,364.94万元,与年初预算相比,收、支总计各增加 99.17万元,增长 4.38%,变动原因:2023年我追加新考录人员工资福利经费及职工艰苦边远地区等经费,故较年初预算增加;与上年决算相比,收、支总计各增加 814.34万元,增长 52.52%,变动原因:2022年立体停车设备项目因疫情原因未能完工,结转到2023年进行支付,并且本年度我单位对办公区空调进行更换,故本年费用较上年增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古自治区交通运输厅综合保障中心 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算 2,364.94万元。与年初预算 2,265.76万元相比,完成年初预算的 104.38%。其中:
(一)社会保障和就业支出(类)
社会保障和就业支出类决算数为 63.76万元,与年初预算相比增加 14.68万元。其中:
1.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算28.44万元,支出决算38.34万元,完成年初预算的134.81%。决算数与年初预算数的差异原因:2023年我单位新招录职工11人,根据人事厅批复文件,追加人员养老保险经费,故产生差异。
2.行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算6.42万元,支出决算6.2万元,完成年初预算的96.57%。决算数与年初预算数的差异原因:退休人员经费正常支付。
3.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算14.22万元,支出决算19.22万元,完成年初预算的135.16%。决算数与年初预算数的差异原因:2023年我单位新招录职工11人,根据人事厅批复文件,追加人员职业年金经费,故产生差异。
(二)卫生健康支出(类)
卫生健康支出类决算数为 26.99万元,与年初预算相比增加 7.10万元。其中:
1.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算11.72万元,支出决算15.95万元,完成年初预算的136.09%。决算数与年初预算数的差异原因:2023年我单位新招录职工11人,根据人事厅批复文件,追加人员医疗保险经费,故产生差异。
2.行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算8.18万元,支出决算11.05万元,完成年初预算的135.09%。决算数与年初预算数的差异原因:2023年我单位新招录职工11人,根据人事厅批复文件,追加人员公务员医疗保险经费,故产生差异。
(三)交通运输支出(类)
交通运输支出类决算数为 2237.88万元,与年初预算相比增加 68.89万元。其中:
1.公路水路运输(款)机关服务(项)。年初预算2168.99万元,支出决算2237.88万元,完成年初预算的103.18%。决算数与年初预算数的差异原因:2022年立体停车设备项目因疫情原因未能完工,结转到2023年进行支付,并且本年度我单位对办公区空调进行更换,故产生差异。
(四)住房保障支出(类)
住房保障支出类决算数为 36.30万元,与年初预算相比增加 8.50万元。其中:
1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算27.8万元,支出决算36.3万元,完成年初预算的130.58%。决算数与年初预算数的差异原因:2023年我单位新招录职工11人,根据人事厅批复文件,追加人员住房公积金经费,故产生差异。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
内蒙古自治区交通运输厅综合保障中心 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 559.89万元,其中:
(一)人员经费 542.09万元。主要包括:基本工资121.08万元、津贴补贴89.92万元、奖金33.07万元、绩效工资96.37万元、机关事业单位基本养老保险缴费38.34万元、职业年金缴费19.22万元、职工基本医疗保险缴费15.95万元、公务员医疗补助缴费11.05万元、其他社会保险缴费6.09万元、其他工资福利支出68.51万元、退休费6.2万元、住房公积金36.3万元。
(二)公用经费 17.80万元。主要包括:福利费9.48万元、工会经费8.32万元。
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
内蒙古自治区交通运输厅综合保障中心 2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 1,805.04万元,其中:
(一)工资福利支出 0.00万元。
(二)商品和服务支出 1,313.57万元。主要包括:办公费47万元、印刷费5万元、水费6.1万元、电费95.87万元、邮电费1.28万元、取暖费94万元、物业管理费441.46万元、差旅费3.4万元、维修(护)费541.82万元、委托业务费48.28万元、公务用车运行维护费14.4万元、其他交通费用14.96万元。
(三)资本性支出 491.47万元。主要包括:办公设备购置11.83万元、专用设备购置479.64万元。
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。
内蒙古自治区交通运输厅综合保障中心 2023年度财政拨款“三公”经费全年预算 14.40万元,支出决算 14.40万元,完成预算的 100.00%。其中:因公出国(境)费全年预算 0.00万元,支出决算 0.00万元,完成预算的 0 %;公务用车购置及运行维护费全年预算 14.40万元,支出决算 14.40万元,完成预算的 100.00%;公务接待费全年预算 0.00万元,支出决算 0.00万元,完成预算的 0 %。2023年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因:无差异。
(二)财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。
内蒙古自治区交通运输厅综合保障中心 2023年度财政拨款“三公”经费支出 14.40万元。因公出国(境)费支出 0.00万元,占 0.00%;公务用车购置及运行维护费支出 14.40万元,占 100.00%;公务接待费支出 0.00万元,占 0.00%。其中:
1.因公出国(境)费支出 0.00万元,全年出国(境)团组0 个,累计0 人次。与上年决算相比,增加 0.00万元,增长 0 %,变动原因:无变动。
2.公务用车购置及运行维护费支出 14.40万元。其中:
(1)公务用车购置支出 0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆,开支内容:无公务用车购置。与上年决算相比,增加 0.00万元,增长0 %,变动原因:无变动。
(2)公务用车运行维护费支出 14.40万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日,使用财政拨款开支的公务用车保有量为5 辆。与上年决算相比,减少 -6.57万元,减少 -31.34%,变动原因:本年度我单位报废公车一辆,故费用较上年减少。
(3).公务接待费支出 0.00万元。其中:国内公务接待支出 0.00万元,接待0 批次,0 人次,开支内容:无开支;国(境)外公务接待支出 0.00万元,接待0 批次,0 人次,开支内容:无开支。与上年决算相比,增加 0.00万元,增长 0 %,变动原因:无变动。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古自治区交通运输厅综合保障中心 2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比,增加 0.00万元,增长 0 %,变动原因:我单位无政府性基金预算财政拨款支出。
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古自治区交通运输厅综合保障中心 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比,增加 0.00万元,增长 0 %,变动原因:我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
十一、机构运行经费支出决算情况说明
内蒙古自治区交通运输厅综合保障中心 2023年度机构运行经费支出决算 17.80万元。比上年决算相比,增加 1.48万元,增长 9.10%,变动原因:本年度我单位新招录人员11名,职工福利费用增多,故机构运行费用较上年增加。
十二、政府采购支出决算情况说明
内蒙古自治区交通运输厅综合保障中心 2023年度政府采购支出总额 649.18万元,其中:政府采购货物支出 235.24万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出 413.94万元。政府采购授予中小企业合同金额 632.68万元,占政府采购支出总额的97.46%,其中:授予小微企业合同金额 417.50万元,占政府采购支出总额的64.31%。
十三、国有资产占用情况说明
内蒙古自治区交通运输厅综合保障中心 截至2023年12月31日,本单位共有车辆 5辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 1辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆,其他用车 4辆;单价100万元(含)以上的设备(不含车辆) 2台(套)。
十四、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
内蒙古自治区交通运输厅综合保障中心 根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金1805.04万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;政府性基金预算项目0个,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。
组织对“交通运输保障经费项目”等1个项目开展了单位评价,涉及一般公共预算支出1805.04万元,政府性基金支出0万元。其中,对“交通运输保障经费项目”委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看,该项目都以按实际要求完工,我单位2023年度项目绩效完成情况较好,在工程实施过程中,我单位监管到位,施工方配合我单位完成了各项工作任务,履约情况良好,满足工程合同要求。今后,我们要继续总结经验,建立健全各项规章制度,专业技术人员继续加强对工程质量的跟踪监督,发现问题及时与施工单位及施工监理单位沟通解决,在保证工程质量的前提下,质保期满后,视工程质量情况退还质保金,确保合同正常履行完毕。
(二)单位决算中项目绩效自评结果。
内蒙古自治区交通运输厅综合保障中心 2023年度在决算中反映1个一般公共预算项目,以及0个政府性基金项目,共1个项目的绩效自评结果。
1.交通运输保障经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99.16分。全年预算数为1805.04万元,执行数为1805.04万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:本年度我单位定期对办公楼进行安全检查,对有安全隐患的地方及时进行维护维修,每月按时缴纳水、电、取暖费,并保证办公用品及办公设备正常供应,为机关工作人员提供了良好的办公环境。其中核心指标完成情况为:(1)数量指标中(a)维修维护项目数年初指标为大于等于15个,本年实际完成数为大于等于15个、(b)办公设备购置数量年初指标为大于等于10台,本年实际完成数为大于等于10台、(c)物业服务天数年初指标为等于365天,本年实际完成数为等于365天。(2)质量指标中(a)保障日常办公维护合格率年初指标为大于等于100%,本年实际完成数为大于等于100%、(b)公务用车维修维护完成率年初指标为大于等于100%,本年实际完成数为大于等于100%、(c)印刷质量合格率年初指标为大于等于100%,本年实际完成数为大于等于100%。(3)成本指标中(a)物业管理费年初指标为小于等于442万元,本年实际完成数为441.46万元、(b)维修维护费年初指标为小于等于474万元,本年实际完成数为474万元、(c)委托业务费年初指标为小于等于49万元,本年实际完成数为48.28万元。发现的主要问题:由于办公楼年久,设备及楼内设施在检修时会发现需要维修,但年初资金不能满足突发的维修项目,会存在滞后维修,这样就会存在安全隐患,下一步改进措施:在以后的预算和维修项目中,提前考虑设备设施的安全性能,进一步及时消除安全隐患,使设备设施安全运转。每月按时缴纳水、电、取暖费,为保障机关工作人员提供了良好的办公环境。
项目支出绩效自评表 (2023年度) | |||||||||||
项目 名称 |
交通运输保障经费 | ||||||||||
主管 部门 |
内蒙古自治区交通运输厅部门 |
实施单位 |
内蒙古自治区交通运输厅综合保障中心 | ||||||||
项目 资金 (万元) |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率(%) |
得分 | |||||
年度资金总额 |
1805.04 |
1805.04 |
1805.04 |
10 |
100.00 |
10 | |||||
其中:财政拨款 |
1805.04 |
1805.04 |
1805.04 |
—— |
100.00 |
—— | |||||
上年结转资金 |
0.00 |
0 |
0.00 |
—— |
0 |
—— | |||||
其他资金 |
0.00 |
0 |
0.00 |
—— |
0 |
—— | |||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
保障办公大楼安全运行,后勤保障、维保维修、水电暖、办公设备购置、公务用车运行费用、聘用人员职工经费,为机关人员提供良好的工作环境。 |
我单位2023年度全力做好机关后勤保障工作,定期对办公楼进行安全检查,发现安全隐患及时进行维护维修。每月按时缴纳水、电、取暖费,做好国有资产管理、公共机构节能等工作,保证办公用品及办公设备正常供应,为机关工作人员提供良好的办公环境。 | ||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标方向 |
年度指标值 |
实际完成值 |
计量单位 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
外聘人员数量 |
正向 |
等于 |
12 |
10 |
人 |
0.98 |
0.82 |
|
办公大楼用水量 |
正向 |
大于等于 |
12162.16 |
5913 |
吨 |
0.96 |
0.47 |
||||
办公大楼用电量 |
正向 |
大于等于 |
264.58 |
198.12 |
万度 |
0.96 |
0.72 |
||||
取暖面积 |
正向 |
大于等于 |
39376.1 |
39376.1 |
平方米 |
0.96 |
0.96 |
||||
缴纳邮电费次数 |
正向 |
大于等于 |
12 |
12 |
次 |
0.96 |
0.96 |
||||
物业服务天数 |
正向 |
等于 |
365 |
365 |
天 |
0.96 |
0.96 |
||||
维修维护项目数 |
正向 |
大于等于 |
15 |
15 |
个 |
0.96 |
0.96 |
||||
印刷次数 |
正向 |
大于等于 |
2 |
2 |
次 |
0.96 |
0.96 |
||||
委托业务处理次数 |
正向 |
大于等于 |
5 |
5 |
次 |
0.96 |
0.96 |
||||
出差次数 |
正向 |
大于等于 |
3 |
8 |
次 |
0.96 |
0.96 |
||||
公务用车保有量 |
反向 |
小于等于 |
7 |
7 |
辆 |
0.96 |
0.96 |
||||
办公设备购置数量 |
正向 |
大于等于 |
10 |
10 |
台 |
0.96 |
0.96 |
||||
租赁车辆数 |
反向 |
小于等于 |
7 |
7 |
辆 |
0.96 |
0.96 |
||||
质量指标 |
外聘人员社保缴纳完成率 |
正向 |
大于等于 |
100 |
100 |
% |
1.46 |
1.46 |
|||
水电取暖费邮电费缴纳完成率 |
正向 |
大于等于 |
100 |
100 |
% |
1.38 |
1.38 |
||||
办公大楼日常完工合格率 |
正向 |
大于等于 |
100 |
100 |
% |
1.38 |
1.38 |
||||
保障日常办公维护合格率 |
正向 |
大于等于 |
100 |
100 |
% |
1.38 |
1.38 |
||||
印刷质量合格率 |
正向 |
大于等于 |
100 |
100 |
% |
1.38 |
1.38 |
||||
公务用车维修维护完成率 |
正向 |
大于等于 |
100 |
100 |
% |
1.38 |
1.38 |
||||
设备验收合格率 |
正向 |
大于等于 |
100 |
100 |
% |
1.38 |
1.38 |
||||
维修维护抽检验收通过率 |
正向 |
大于等于 |
100 |
100 |
% |
1.38 |
1.38 |
||||
差旅费等报销合格率 |
正向 |
大于等于 |
100 |
100 |
% |
1.38 |
1.38 |
||||
时效指标 |
外聘人员社保缴纳及时率 |
正向 |
大于等于 |
100 |
100 |
% |
1.46 |
1.46 |
|||
水电取暖费邮电费缴纳及时率 |
正向 |
大于等于 |
100 |
100 |
% |
1.38 |
1.38 |
||||
维护办公大楼运行物资购置及时率 |
正向 |
大于等于 |
100 |
100 |
% |
1.38 |
1.38 |
||||
维修维护项目实施周期 |
正向 |
等于 |
12 |
12 |
月底 |
1.38 |
1.38 |
||||
印刷完成时间 |
正向 |
等于 |
12 |
12 |
月 |
1.38 |
1.38 |
||||
相关委托业务费到位及时率 |
正向 |
大于等于 |
100 |
100 |
% |
1.38 |
1.38 |
||||
差旅费报销及时率 |
正向 |
大于等于 |
100 |
100 |
% |
1.38 |
1.38 |
||||
公务用车维修维护及时率 |
正向 |
大于等于 |
100 |
100 |
% |
1.38 |
1.38 |
||||
办公用品购置及时率 |
正向 |
大于等于 |
100 |
100 |
% |
1.38 |
1.38 |
||||
成本指标 |
外聘人员工资 |
反向 |
小于等于 |
52 |
37.11 |
万元 |
0.82 |
0.82 |
|||
外聘人员社会保险缴纳 |
反向 |
小于等于 |
15 |
15 |
万元 |
0.73 |
0.73 |
||||
住房公积金 |
反向 |
小于等于 |
6 |
6 |
万元 |
0.73 |
0.73 |
||||
福利工会经费 |
反向 |
小于等于 |
2 |
1.9 |
万元 |
0.73 |
0.73 |
||||
水费 |
反向 |
小于等于 |
9 |
6.1 |
万元 |
0.73 |
0.73 |
||||
电费 |
反向 |
小于等于 |
127 |
95.87 |
万元 |
0.73 |
0.73 |
||||
取暖费 |
反向 |
小于等于 |
134 |
94 |
万元 |
0.73 |
0.73 |
||||
邮电费 |
反向 |
小于等于 |
2 |
1.28 |
万元 |
0.73 |
0.73 |
||||
物业管理费 |
反向 |
小于等于 |
442 |
441.46 |
万元 |
0.73 |
0.73 |
||||
维修维护费 |
反向 |
小于等于 |
474 |
474 |
万元 |
0.73 |
0.73 |
||||
办公费 |
反向 |
小于等于 |
47 |
47 |
万元 |
0.73 |
0.73 |
||||
印刷费 |
反向 |
小于等于 |
5 |
5 |
万元 |
0.73 |
0.73 |
||||
委托业务费 |
反向 |
小于等于 |
49 |
48.28 |
万元 |
0.73 |
0.73 |
||||
差旅费 |
反向 |
小于等于 |
3 |
3 |
万元 |
0.73 |
0.73 |
||||
公务用车运行维护费 |
反向 |
小于等于 |
21 |
14.4 |
万元 |
0.73 |
0.73 |
||||
办公设备购置 |
反向 |
小于等于 |
12 |
11.83 |
万元 |
0.73 |
0.73 |
||||
其他交通费 |
反向 |
小于等于 |
30 |
14.96 |
万元 |
0.73 |
0.73 |
||||
效益指标 |
社会效益 |
动态维护好办公大楼日常运转 |
定性 |
高效维护 |
高效维护 |
2.5 |
2.5 |
||||
提供后勤保障履职尽责能力 |
定性 |
有效提供 |
有效提供 |
2.5 |
2.5 |
||||||
提供良好的办公环境 |
定性 |
逐步完善 |
逐步完善 |
2.5 |
2.5 |
||||||
工作效率提高百分比 |
正向 |
大于等于 |
95 |
100 |
% |
2.5 |
2.5 |
||||
生态效益 |
推进资源全面节约和循环利用 |
定性 |
促进节能降耗 |
促进节能降耗 |
10 |
10 |
|||||
可持续影响 |
保障办公楼持续利用率 |
正向 |
大于等于 |
100 |
100 |
% |
3.33 |
3.33 |
|||
保障日常办公正常进行 |
定性 |
优良差 |
优 |
3.33 |
3.33 |
||||||
通过设备购置或维修保障公务用车寿命时长率 |
正向 |
大于等于 |
100 |
100 |
% |
3.34 |
3.34 |
||||
满意度指标 |
服务对象满意度 |
机关工作职工满意度 |
正向 |
大于等于 |
95 |
100 |
% |
10 |
10 |
||
总分 |
100 |
99.11 |
(三)单位项目绩效评价结果。
本年未组织开展重点项目绩效评价工作。
一、财政拨款收入:从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、财政专户管理教育收费:指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、附属单位上缴收入:指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
七、其他收入:取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
八、使用非财政拨款结余和专用结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。
九、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十、结余分配:指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十一、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费和公用经费。
十三、项目支出:指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十七、“三公”经费:指部门(单位)用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门(单位))公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映部门(单位)公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映部门(单位)按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
十八、机构运行经费:指部门(单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
本单位决算公开信息反馈和pg电子赏金女王模拟器试玩的联系方式:
联系人:苏小凤 联系电话:0471-6260712
第五部分 单位决算表
附件:
机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表.xlsx
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