目 录
第一部分 部门(单位)概况
一、主要职能、职责
二、部门(单位)机构设置及决算单位构成情况
三、2023年度部门(单位)主要工作完成情况
第二部分 部门(单位)决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十一、机构运行经费支出决算情况说明
十二、政府采购支出决算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开pg电子赏金女王模拟器试玩的联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门(单位)决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
第一部分 部门(单位)概况
一、主要职能、职责
内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队(本级)为自治区交通运输厅所属相当于正处级参照公务员法管理事业单位。主要职能职责为:贯彻落实公路水路法律法规和规章,参与起草交通运输综合行政执法地方性法规、规章、政策、制度和标准,参与拟订自治区公路水路事业发展相关规划;负责自治区高速公路和自治区本级权限内的一级公路路政、超限治理、征费等行政执法工作,协助开展超载治理相关工作;负责权限内公路水路工程建设和质量监督管理、道路运政、水路运政、航道行政、地方海事行政、船舶检验监督、安全监督管理等行政执法工作;负责管理所辖公路两侧建筑控制区、公路安全保护区,依法查处违反公路管理法律、法规、规章等违法违章行为;负责全区高速公路联网收费监督管理,承担公路收费监督管理的技术支撑和辅助工作;负责本级执法队伍管理工作,研究制定执法工作的业务规范和管理制度,组织实施相关培训、考核等工作;承担厅综合交通运行监测、应急指挥相关技术支撑和辅助工作;承担自治区交通运输厅交办的其他相关工作。
二、部门(单位)机构设置及决算单位构成情况
1.根据单位职责分工,本单位内设机构包括办公室、人事科(党群工作科)、纪检监察室、政策法规科、财务科、路政管理科、治理超限超载科、工程建设管理科、工程质量监督科、道路运政科、水运海事船检科、征费管理科、调度科、安全监督管理科、执法装备与技术管理科。本单位下属单位包括:总队本级、一支队、二支队、三支队、四支队、五支队、六支队、七支队、八支队、九支队、十支队、十一支队、十二支队。
2.从决算单位构成看,纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计13家,具体包括:总队本级、一支队、二支队、三支队、四支队、五支队、六支队、七支队、八支队、九支队、十支队、十一支队、十二支队。详细情况见表:
序号 |
单位名称 |
1 |
内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队(本级) |
2 |
内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队一支队 |
3 |
内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队二支队 |
4 |
内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队三支队 |
5 |
内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队四支队 |
6 |
内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队五支队 |
7 |
内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队六支队 |
8 |
内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队七支队 |
9 |
内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队八支队 |
10 |
内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队九支队 |
11 |
内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队十支队 |
12 |
内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队十一支队 |
13 |
内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队十二支队 |
三、2023年度单位主要工作完成情况
(一)全力实现交通运输综合行政执法三个突破。执法能力水平取得显著突破:以强化政策研究规范执法标准;以创新培训提高行政执法业务技能;以加强舆论宣传提升行政执法公信力。执法综合效能取得重大突破:全面加强涉路违法行为整治;强力推进治超执法;全面开展道路运输打非治违;规范公路收费行为;强化工程质量监督。执法案件数量取得历史性突破,综合行政执法运行机制越来越成熟。
(二)坚决打赢三个专项行动攻坚战。交通运输执法领域突出问题专项整治行动成效显著,有力解决了人民群众反映强烈的热点问题、制约严格规范公正文明执法的堵点问题。亮剑2023提升执法效能专项行动成效显著。“治超打逃”专项行动成效显著,有力打击了组织货车严重超限超载、非法改装货车、偷逃通行费等违法犯罪行为。
(三)在四个方面取得了较大提升:保障安全稳定畅通的能力和水平持续提升;etc服务质量有序提升;党建质量不断提升;执法风纪显著提升。
一、收入支出决算总体情况说明
内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队部门 2023年度收入、支出决算总计 40,317.07万元。与年初预算相比,收、支总计各增加128.80万元,增长0.32%,变动原因:2023年根据实际工作需要调整预算;与上年决算相比,收、支总计各减少 1,752.30万元,减少)4.17%。其中:
(一)收入决算总计 40,317.07万元。包括:
1.本年收入决算合计 40,178.53万元。与上年决算相比,减少1,422.55万元,减少3.42%,变动原因:2023年项目资金安排比上年减少。
2.使用非财政拨款结余和专用结余 138.54万元。与上年决算相比,减少134.73万元,减少 49.30%,变动原因:本年使用专用结余比上年减少。
3.年初结转和结余 0.00万元。与上年决算相比,减少195.02万元,减少100.00%,变动原因:本年无结转和结余。
(二)支出决算总计 40,317.07万元。包括:
1.本年支出决算合计 40,317.07万元。与上年决算相比,减少1,752.17万元,减少4.16%,变动原因:2023年项目资金安排比上年减少。
2.结余分配 0.00万元。结余分配事项:不存在此项内容。与上年决算相比,增加0.00万元,增长0%,变动原因:不存在此项内容。
3.年末结转和结余 0.00万元。结转和结余事项:不存在此项内容。与上年决算相比,减少0.13万元,减少100.00%,变动原因:本年无结转和结余。
二、收入决算情况说明
内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队部门 2023年度本年收入决算合计 40,178.53万元,其中:
本年一般公共预算财政拨款收入 40,069.64万元,占 99.73%;
本年政府性基金预算财政拨款收入 108.89万元,占 0.27%;
本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00万元,占 0.00%;
本年上级补助收入 0.00万元,占 0.00%;
本年事业收入 0.00万元,占 0.00%;
本年经营收入 0.00万元,占 0.00%;
本年附属单位上缴收入 0.00万元,占 0.00%;
本年其他收入 0.00万元,占 0.00%。
图1.收入决算图
三、支出决算情况说明
内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队部门 2023年度本年支出决算合计 40,317.07万元,其中:
本年基本支出 23,990.70万元,占 59.51%;
本年项目支出 16,326.36万元,占 40.49%;
本年上缴上级支出 0.00万元,占 0.00%;
本年经营支出 0.00万元,占 0.00%;
本年对附属单位补助支出 0.00万元,占 0.00%。
图2.支出决算图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队部门 2023年度财政拨款收入、支出决算总计 40,178.53万元,与年初预算相比,收、支总计各减少9.74万元,减少0.02%,变动原因:2023年根据实际工作需要调整预算;与上年决算相比,收、支总计各减少1,617.43万元,减少3.87%,变动原因:本年项目资金安排支出比上年减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队部门 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算 40,069.64万元。与年初预算 40,078.27万元相比,完成年初预算的 99.98%。其中:
(一)社会保障和就业支出(类)
社会保障和就业支出类决算数为 2,859.79万元,与年初预算相比减少27.53万元。其中:
1.行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算748.54万元,支出决算722.47万元,完成年初预算的96.52%。决算数与年初预算数的差异原因:2023年根据实际工作需要调整预算。
2.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算1,385.69万元,支出决算1,350.26万元,完成年初预算的97.44%。决算数与年初预算数的差异原因:2023年根据实际工作需要调整预算。
3.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算692.85万元,支出决算677.82万元,完成年初预算的97.83%。决算数与年初预算数的差异原因:2023年根据实际工作需要调整预算。
4.抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算0万元,支出决算49.01万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因:2023年根据实际工作需要调整预算。
5. 其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算60.23万元,支出决算60.23万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因:无差异。
(二)卫生健康支出(类)
卫生健康支出类决算数为 1058.13万元,与年初预算相比减少98.90万元。其中:
1.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算601.92万元,支出决算595.81万元,完成年初预算的98.98%。决算数与年初预算数的差异原因:根据实际工作需要调整预算。
2.行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算534.40万元,支出决算462.32万元,完成年初预算的86.51%。决算数与年初预算数的差异原因:根据实际工作需要调整预算。
(三)交通运输支出(类)
交通运输支出类决算数为35,102.86万元,与年初预算相比增加252.8万元。其中:
1.公路水路运输(款)公路运输管理(项)。年初预算34,850.06万元,支出决算35,102.86万元,完成年初预算的100.73%。决算数与年初预算数的差异原因:根据实际工作需要调整预算。
(四)住房保障支出(类)
住房保障支出类决算数为 1,187.40万元,与年初预算相比减少17.16万元。其中:
1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算1,204.56万元,支出决算1,187.40万元,完成年初预算的98.58%。决算数与年初预算数的差异原因:根据实际工作需要调整预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队部门 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 23,852.17万元,其中:
(一)人员经费 22,773.01万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、抚恤金等。
(二)公用经费 1,079.16万元。主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用等。
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队部门 2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 16,217.47万元,其中:
(一)工资福利支出 0.00万元。主要包括:无此项内容。
(二)商品和服务支出 10,171.95万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
(三)资本性支出6,045.52万元。主要包括:办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置等。
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。
内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队部门 2023年度财政拨款“三公”经费全年预算 1,345.14万元,支出决算 1,345.14万元,完成预算的 100.00%。其中:因公出国(境)费全年预算 0.00万元,支出决算 0.00万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费全年预算 1,340.72万元,支出决算 1,340.72万元,完成预算的100.00%;公务接待费全年预算 4.42万元,支出决算 4.42万元,完成预算的 100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因:本年严格控制三公经费支出,公务用车运行维护费、公务接待比上年减少。
(二)财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。
内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队部门 2023年度财政拨款“三公”经费支出 1,345.14万元。因公出国(境)费支出 0.00万元,占 0.00%;公务用车购置及运行维护费支出 1,340.72万元,占 99.67%;公务接待费支出 4.42万元,占 0.33%。其中:
1.因公出国(境)费支出 0.00万元,全年出国(境)团组0 个,累计0 人次。与上年决算相比,增加0.00万元,增长0%,变动原因:无变动。
2.公务用车购置及运行维护费支出 1,340.72万元。其中:
(1)公务用车购置支出 60.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车6 辆,开支内容:购置公务车辆。与上年决算相比,减少179.96万元,减少75.00%,变动原因:本年公务用车购置预算比上年减少。
(2)公务用车运行维护费支出 1,280.72万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日,使用财政拨款开支的公务用车保有量为513 辆。与上年决算相比,减少53.28万元,减少3.99%,变动原因:本年控制公务用车运行维护支出。
3.公务接待费支出 4.42万元。其中:国内公务接待支出 4.42万元,接待31 批次,365 人次,开支内容:接待因公来访单位;国(境)外公务接待支出 0.00万元,接待0 批次,0 人次,开支内容:无此项内容。与上年决算相比,减少2.68万元,减少37.73%,变动原因:本年公务接待减少。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队部门 2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算 108.89万元。与上年决算相比,减少1.11万元,减少1.01%,变动原因:本年支出比上年减少。其中:
(一)交通运输支出(类)车辆通行费安排的支出(款)政府还贷公路管理(项)支出 108.89万元,主要用于保障联网业务支出。
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队部门 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比,增加0.00万元,增长0%,变动原因:本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。
十一、机构运行经费支出决算情况说明
内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队部门 2023年度机构运行经费支出决算 1,079.16万元。比上年决算相比,增加86.38万元,增长8.70%,变动原因:公用经费比上年增加。
十二、政府采购支出决算情况说明
内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队部门 2023年度政府采购支出总额 2,163.35万元,其中:政府采购货物支出 262.06万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出 1,901.28万元。政府采购授予中小企业合同金额 1,174.23万元,占政府采购支出总额的54.28%,其中:授予小微企业合同金额 905.09万元,占政府采购支出总额的41.84%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的75.04%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的54.91%。
十三、国有资产占用情况说明
内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队部门 截至2023年12月31日,本部门(单位)共有车辆 1001辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 2辆、应急保障用车 18辆、执法执勤用车 381辆、特种专业技术用车 26辆、离退休干部服务用车 0辆,其他用车 574辆;单价100万元(含)以上的设备(不含车辆) 19台(套)。
十四、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队部门 根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中一级项目0个,二级项目16个,共涉及资金16,217.47万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;政府性基金预算项目1个,其中,一级项目0个,二级项目1个,共涉及资金108.89万元,占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。
本年未组织开展单位评价(重点评价)工作。
(二)部门(单位)决算中项目绩效自评结果
内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队部门 2023年度在决算中反映4个一般公共预算项目,以及1个政府性基金项目,共5个项目的绩效自评结果。
1.路政执法经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分94.63分。全年预算数为5642.12万元,执行数为5642.12万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:2023年根据实际工作需要使用,年初设定的绩效目标均已完成,办公设备购置数量28个、业务检查次数48次、验收合格率100%,保障了工作所需的各项支出,保障了路政执法工作的顺利开展,保护了道路资产,减少了经济损失,较圆满的完成了年度工作任务。发现的主要问题及原因:绩效目标不完整,存在漏编部分绩效目标,如绩效本指标的三级指标中只列了会议成本、培训成本等平均成本,其他成本均未列示等。下一步改进措施:进一步完善绩效目标制定,将各类成本列示其中,全面反映项目完成情况。
2.办公用房产权办理经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分0分。全年预算数为123.61万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况:办公用房产权办理经费由于本年资金拨付较晚,根据自治区机关事务管理局统一安排部署,结转至2024年支付。发现的主要问题及原因:项目本年未实施。下一步改进措施:下一年度积极推进,按进度支付。
3.取消高速公路省界收费站工程项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分96分。全年预算数为2700万元,执行数为2700万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:按照国家和自治区要求开展取消高速公路省界收费站工程,按时完成了车道改造、拆除省界收费站、新建etc门架系统等,提高了高速公路通行效率,有效的减少了交通拥堵,促进了物流业降本增效,对收费车道、门架系统进行了改造,高速公路电子不停车收费覆盖率100%。发现的主要问题及原因:目前工程已达到了完工验收标准并实际投入运营,但未进行分项和整体验收,需尽快完成项目的验收工作和审计工作。下一步改进措施:积极推进按照相关规定要求完成分项和整体验收,完成项目审计工作。
4.治理超限超载联网管理信息系统项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分97分。全年预算数为2329.25万元,执行数为2329.25万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:治理超限超载联网管理信息系统初步建成,有效降低了超限率,提高了现代化治超水平,节省了人工成本,提高了执法效率,促进了自治区交通执法信息化的发展。发现的主要问题及原因:项目实施进度需要进一步加快,竣工验收目前尚未完成。下一步改进措施:加快项目实施进度,尽快完成项目竣工验收。
5.高速公路联网业务支出项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分97分。全年预算数为108.89 万元,执行数为108.89万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:根据高速公路联网业务实际工作需求,完成了网络线路和语音专线的租赁工作,确保了网络畅通,提高了联网效率。发现的主要问题及原因:项目实施进度需要进一步加快。下一步改进措施:下一年度加快项目实施进度。
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
项目名称 |
路政执法经费 | ||||||||||
主管 部门 |
内蒙古自治区交通运输厅部门 |
实施单位 |
内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队 | ||||||||
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率(%) |
得分 | |||||
年度资金总额 |
6223.00 |
5642.12 |
5642.12 |
10 |
100.00 |
10 | |||||
其中:财政拨款 |
6223.00 |
5642.12 |
5642.12 |
—— |
100.00 |
—— | |||||
上年结转资金 |
0.00 |
0 |
0 |
—— |
0 |
—— | |||||
其他资金 |
0.00 |
0 |
0.00 |
—— |
0 |
—— | |||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
路政执法经费主要用于开展路政执法工作所需的各项支出,包括办公、培训、差旅、公务用车运行维护等执法工作相关的支出,开展路政巡查工作,处理相关案件,组织工作人员参加培训、会议,保障路政执法工作需要,确保执法工作顺利开展。 |
路政执法经费2023年根据实际工作需要使用,年初设定的绩效目标均已完成,保障了工作所需的各项支出,保障了路政执法工作的顺利开展,保护了道路资产,减少了经济损失,较圆满的完成了年度工作任务。 | ||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标方向 |
年度指标值 |
实际完成值 |
计量单位 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
办公设备购置数量 |
正向 |
大于等于 |
10 |
28 |
个 |
3 |
3 |
|
参加会议人数 |
正向 |
大于等于 |
80 |
30 |
人 |
3 |
1.13 |
预计承办的会议未能全部如期举办,下一年度规划时注意敦促承办科室按时举办会议。 | |||
参加培训人数 |
正向 |
大于等于 |
80 |
134 |
人 |
3 |
3 |
||||
办公用品购置数量 |
正向 |
大于等于 |
420 |
1962 |
个 |
3 |
3 |
||||
业务检查次数 |
正向 |
大于等于 |
20 |
48 |
次 |
3 |
3 |
||||
质量指标 |
办公设备采购验收合格率 |
正向 |
大于等于 |
100 |
100 |
% |
4 |
4 |
|||
参会人员出勤率 |
正向 |
大于等于 |
95 |
100 |
% |
4 |
4 |
||||
培训人员考核合格率 |
正向 |
大于等于 |
95 |
100 |
% |
4 |
4 |
||||
办公用品采购合格率 |
正向 |
等于 |
100 |
100 |
% |
3 |
3 |
||||
时效指标 |
办公用品采购完成时间 |
反向 |
小于等于 |
12 |
12 |
月底 |
2.5 |
2.5 |
|||
物业安保服务时间 |
正向 |
等于 |
24 |
24 |
小时 |
2.5 |
2.5 |
||||
物业保洁服务时间 |
正向 |
等于 |
9 |
9 |
小时 |
2.5 |
2.5 |
||||
办公设备采购完成时间 |
反向 |
小于等于 |
12 |
12 |
月底 |
2.5 |
2.5 |
||||
成本指标 |
会议成本 |
正向 |
小于等于 |
350 |
350 |
元/天/人 |
3 |
3 |
|||
培训成本 |
反向 |
小于等于 |
400 |
400 |
元/天/人 |
3.5 |
3.5 |
||||
设备采购平均成本 |
反向 |
小于等于 |
2000 |
4828.36 |
元 |
3.5 |
2 |
所需办公设备单价较贵,超出预计单价范畴。下一年度设备采购规划应注重单价规划合理性。 | |||
效益指标 |
经济效益 |
挽回经济损失 |
定性 |
有所降低 |
有所降低 |
10 |
9 |
||||
社会效益 |
路政执法工作顺利开展 |
定性 |
保障 |
有效保障 |
5 |
5 |
|||||
道路资产保障程度 |
定性 |
提升 |
持续提升 |
5 |
4 |
||||||
可持续影响 |
道路基础设施保障程度 |
定性 |
持续推动 |
持续推动 |
10 |
10 |
|||||
满意度指标 |
服务对象满意度 |
道路使用人员满意度 |
正向 |
大于等于 |
95 |
98 |
% |
5 |
5 |
||
单位职工满意度 |
正向 |
大于等于 |
95 |
99 |
% |
5 |
5 |
||||
总分 |
100 |
94.63 |
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
项目名称 |
办公用房产权办理经费 | ||||||||||
主管部门 |
内蒙古自治区交通运输厅部门 |
实施单位 |
内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队 | ||||||||
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率(%) |
得分 | |||||
年度资金总额 |
0.00 |
123.61 |
0.00 |
10 |
0 |
0 | |||||
其中:财政拨款 |
0.00 |
123.61 |
0.00 |
—— |
0 |
—— | |||||
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
—— |
0 |
—— | |||||
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
—— |
0 |
—— | |||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
按照《关于开展自治区本级党政机关办公用房权属统一登记工作的通知》(内管发[2022]29号)和《关于加快推进自治区本级党政机关办公用房权属统一登记事宜的通知》(内管字[2022]278号)要求,完成办公用房权属统一登记工作,提高办公用房利用效率,确保资产不流失。 |
此项资金为办公用房产权办理经费,由于本年资金拨付较晚,根据自治区机关事务管理局统一安排部署,结转至2024年支付。 | ||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标方向 |
年度指标值 |
实际完成值 |
计量单位 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
房产数量 |
正向 |
大于等于 |
150 |
0 |
套 |
7.5 |
0 |
|
费用类别 |
反向 |
小于等于 |
9 |
0 |
项 |
7.5 |
0 |
||||
质量指标 |
土地测绘完成率 |
正向 |
等于 |
100 |
0 |
% |
5 |
0 |
|||
房屋测绘完成率 |
正向 |
等于 |
100 |
0 |
% |
5 |
0 |
||||
时效指标 |
支出完成时间 |
反向 |
小于等于 |
12 |
0 |
月底 |
10 |
0 |
|||
成本指标 |
产权登记费用 |
反向 |
小于等于 |
1034.78 |
0 |
万元 |
5 |
0 |
|||
市政建设配套费 |
反向 |
小于等于 |
197.3 |
0 |
万元 |
5 |
0 |
||||
人防易地建设费 |
反向 |
小于等于 |
235.7 |
0 |
万元 |
5 |
0 |
||||
效益指标 |
经济效益 |
办公用房利用效率 |
定性 |
提高 |
未执行 |
10 |
0 |
||||
社会效益 |
国有资产安全性 |
定性 |
确保 |
未执行 |
10 |
0 |
|||||
可持续影响 |
树立党政机关勤俭节约的良好形象 |
定性 |
提升 |
未执行 |
10 |
0 |
|||||
满意度指标 |
服务对象满意度 |
使用人员满意度 |
正向 |
大于等于 |
95 |
0 |
% |
10 |
0 |
||
总分 |
100 |
0 |
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
项目名称 |
取消高速公路省界收费站工程 | ||||||||||
主管部门 |
内蒙古自治区交通运输厅部门 |
实施单位 |
内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队 | ||||||||
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率(%) |
得分 | |||||
年度资金总额 |
2700.00 |
2700.00 |
2700.00 |
10 |
100.00 |
10 | |||||
其中:财政拨款 |
2700.00 |
2700.00 |
2700.00 |
—— |
100.00 |
—— | |||||
上年结转资金 |
0.00 |
0 |
0 |
—— |
0 |
—— | |||||
其他资金 |
0.00 |
0 |
0.00 |
—— |
0 |
—— | |||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
根据国务院、自治区决策部署,实施取消高速公路省界收费站工程,具体内容包括省界收费站拆除改造、etc车道建设改造等,使建设、拆除、改造达到相关标准要求,实现高速公路不停车快捷收费,便利群众出行,提高高速公路通行效率,有效减少交通拥堵,便利群众出行。 |
按照国家和自治区要求开展取消高速公路省界收费站工程,按时完成了车道改造、拆除省界收费站、新建etc门架系统等,提高了高速公路通行效率,有效的减少了交通拥堵,促进了物流业降本增效。 | ||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标方向 |
年度指标值 |
实际完成值 |
计量单位 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
收费车道设备 |
正向 |
大于等于 |
18 |
18 |
套 |
7.5 |
7.5 |
|
门架系统设备 |
正向 |
大于等于 |
10 |
10 |
套 |
7.5 |
7.5 |
||||
质量指标 |
设备合格率 |
正向 |
等于 |
100 |
100 |
% |
7.5 |
7.5 |
|||
高速公路电子不停车收费覆盖率 |
正向 |
等于 |
100 |
100 |
% |
7.5 |
7.5 |
||||
时效指标 |
支出完成时间 |
反向 |
小于等于 |
12 |
12 |
月底 |
5 |
5 |
|||
升级改造完成时间 |
反向 |
小于等于 |
12 |
12 |
月底 |
5 |
5 |
||||
成本指标 |
支出资金控制在预算内 |
反向 |
小于等于 |
2700 |
2700 |
万元 |
5 |
5 |
|||
收费车道设备成本 |
反向 |
小于等于 |
59 |
59 |
万元 |
5 |
5 |
||||
效益指标 |
经济效益 |
物流业降本增效 |
定性 |
促进 |
有效促进 |
5 |
5 |
||||
节约人力成本 |
定性 |
降低 |
有效节约人工成本 |
5 |
5 |
||||||
社会效益 |
减少高速公路拥堵 |
定性 |
持续推动 |
持续推动 |
5 |
5 |
|||||
便利群众出行 |
定性 |
提升 |
有效提升 |
5 |
5 |
||||||
生态效益 |
降低汽车尾气排放量 |
定性 |
持续推动 |
持续推动 |
5 |
4 |
|||||
可持续影响 |
高速公路通行效率 |
定性 |
有效提升 |
有效提升 |
5 |
4 |
|||||
满意度指标 |
服务对象满意度 |
高速公路使用人员满意度 |
正向 |
大于等于 |
95 |
99 |
% |
10 |
8 |
||
总分 |
100 |
96.0 |
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
项目名称 |
治理超限超载联网管理信息系统 | ||||||||||
主管部门 |
内蒙古自治区交通运输厅部门 |
实施单位 |
内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队 | ||||||||
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率(%) |
得分 | |||||
年度资金总额 |
2560.00 |
2329.25 |
2329.25 |
10 |
100.00 |
10 | |||||
其中:财政拨款 |
2560.00 |
2329.25 |
2329.25 |
—— |
100 |
—— | |||||
上年结转资金 |
0.00 |
0 |
0.00 |
—— |
0 |
—— | |||||
其他资金 |
0.00 |
0 |
0.00 |
—— |
0 |
—— | |||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
建成全区治超防控体系,有效降低超限率,打造良好的交通运输环境,提高现代化治超水平;减少资源浪费,节省人工成本,整合交通执法信息;提高执法效率,提高交通安全性,促进交通执法信息化和科学化。 |
治理超限超载联网管理信息系统初步建成,有效降低了超限率,提高了现代化治超水平,节省了人工成本,提高了执法效率,促进了自治区交通执法信息化的发展。 | ||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标方向 |
年度指标值 |
实际完成值 |
计量单位 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
建设非现场执法站点 |
正向 |
大于等于 |
30 |
30 |
个 |
7.5 |
7.5 |
|
升级改造固定站点 |
正向 |
大于等于 |
18 |
18 |
个 |
7.5 |
7.5 |
||||
质量指标 |
硬件采购合格率 |
正向 |
等于 |
100 |
100 |
% |
7.5 |
7.5 |
|||
系统故障率 |
反向 |
小于等于 |
3 |
3 |
% |
7.5 |
7.5 |
||||
时效指标 |
支出完成时间 |
反向 |
小于等于 |
12 |
12 |
月 |
5 |
5 |
|||
故障响应时间 |
反向 |
小于等于 |
2 |
2 |
小时 |
5 |
5 |
||||
成本指标 |
非现场执法站点建设成本 |
反向 |
小于等于 |
75 |
75 |
万元 |
5 |
5 |
|||
固定站点升级改造成本 |
反向 |
小于等于 |
7 |
7 |
万元 |
5 |
5 |
||||
效益指标 |
经济效益 |
减少执法人员投入数量节省人工成本 |
定性 |
有所降低 |
有所降低 |
6 |
5 |
||||
社会效益 |
提高执法效率 |
定性 |
提升 |
有效提升 |
6 |
6 |
|||||
降低超限率 |
定性 |
降低 |
持续降低 |
6 |
5 |
||||||
可持续影响 |
提高治超管理能力 |
定性 |
有效提升 |
有效提升 |
6 |
6 |
|||||
改治超基础设施 |
定性 |
持续推进 |
持续推进 |
6 |
5 |
||||||
满意度指标 |
服务对象满意度 |
使用人员满意度 |
正向 |
大于等于 |
95 |
98 |
% |
10 |
10 |
||
总分 |
100 |
97.0 |
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
项目名称 |
高速公路联网业务支出 | ||||||||||
主管部门 |
内蒙古自治区交通运输厅部门 |
实施单位 |
内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队 | ||||||||
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率(%) |
得分 | |||||
年度资金总额 |
110.00 |
108.89 |
108.89 |
10 |
100.00 |
10 | |||||
其中:财政拨款 |
110.00 |
108.89 |
108.89 |
—— |
100.00 |
—— | |||||
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
—— |
0 |
—— | |||||
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
—— |
0 |
—— | |||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
根据单位职能职责,结合实际工作需求为联网业务开展安排联网业务相关,租用网络线路,及网络安全费用,以便于高速公路联网业务的顺利开展,提高高速公路联网业务效率。 |
根据高速公路联网业务实际工作需求,完成了网络线路租赁工作,确保了网络畅通,提高了联网效率。 | ||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标方向 |
年度指标值 |
实际完成值 |
计量单位 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
网络专线租赁数量 |
正向 |
大于等于 |
4 |
4 |
条 |
5 |
5 |
|
语音专线租赁数量 |
正向 |
大于等于 |
2 |
2 |
条 |
5 |
5 |
||||
网络安全维护数量 |
正向 |
大于等于 |
2 |
2 |
个 |
5 |
5 |
||||
质量指标 |
网络专线故障率 |
反向 |
小于等于 |
3 |
3 |
% |
15 |
15 |
|||
时效指标 |
租赁完成时间 |
正向 |
小于等于 |
9 |
9 |
月底 |
5 |
5 |
|||
故障响应时间 |
反向 |
小于等于 |
24 |
24 |
小时 |
5 |
5 |
||||
成本指标 |
网络专线租赁成本 |
反向 |
小于等于 |
12.5 |
12.5 |
万元/条 |
5 |
5 |
|||
语音专线租赁成本 |
反向 |
小于等于 |
1.2 |
1.2 |
万元/条 |
5 |
5 |
||||
效益指标 |
社会效益 |
网络稳定安全 |
定性 |
保障 |
持续保障 |
10 |
9 |
||||
高速公路联网效率 |
定性 |
提升 |
有效提升 |
10 |
9 |
||||||
可持续影响 |
高速公路联网业务顺利开展 |
定性 |
推进 |
持续推进 |
10 |
9 |
|||||
满意度指标 |
服务对象满意度 |
使用人员满意度 |
正向 |
大于等于 |
95 |
98 |
% |
10 |
10 |
||
总分 |
100 |
97 |
(三)部门(单位)项目绩效评价结果
本年未组织开展重点项目绩效评价工作。
一、财政拨款收入:从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、财政专户管理教育收费:指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、附属单位上缴收入:指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
七、其他收入:取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
八、使用非财政拨款结余和专用结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。
九、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十、结余分配:指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十一、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费和公用经费。
十三、项目支出:指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十七、“三公”经费:指部门(单位)用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门(单位))公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映部门(单位)公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映部门(单位)按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
十八、机构运行经费:指部门(单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
本单位决算公开信息反馈和pg电子赏金女王模拟器试玩的联系方式:
联系人:郝乃夫 联系电话:0471-6957547
第五部分 部门(单位)决算表
详见附件。