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2023年度内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队五支队决算公开-pg电子游戏官网入口

发布时间:2024-09-02 17:09 
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目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、部门(单位)机构设置及决算单位构成情况

三、2023年度部门(单位)主要工作完成情况

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开pg电子赏金女王模拟器试玩的联系方式及信息反馈渠道

第五部分 单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队五支队主要职能是:宣传贯彻国家和自治区公路路政法律、法规、规章和相关政策。承担自治区高速公路和自治区本级权限内的一级公路的路政执法工作,依法保护路产、维护路权。承担管辖公路路政执法队伍管理工作,按照公路路政执法工作的业务规范和管理制度,组织实施培训、考核、执法等工作。对管辖公路两侧建筑控制区、公路安全保护区进行监督管理,  查处各类违反路政管理法律、法规、规章等违法行为。承担管辖公路超限治理工作,依法查处违法超限运输行为。承担收集、利用管辖公路路况信息、车辆通行视频监控、通讯等大数据信息,分析统计公路路况、路产损坏等工作。开展非现场路政执法和移动执法,协调指挥调度处理管辖公路突发  应急事件等工作。承担管辖公路收费方面的行政处罚以及相  关行政检查等工作。承担管辖公路路政执法工作方面的信访、投诉举报等工作。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工,本单位内设机构办公室、财务与装备科、执法监督科、路政管理科、治理超限超载科、安全监督管理科、征费管理科、人事科、指挥调度中心等。

2.从决算单位构成看,纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计1家,具体包括:内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队五支队。详细情况见表:

序号

单位名称

单位性质

1

内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队五支队

公益一类事业单位

三、2023年度单位主要工作完成情况

内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队五支队2023年度工作开展落实见效,提高执法能力水平,履行保护路产、维护路权的职责。主要开展工作如下:一、重视组织管理,加强执法行动力。内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队五支队 2023 年度始终把依法行政工作摆到首要位置,明确责任,落实到人,保证执法工作有力度,有温度。二、开展普法宣传,增强群众守法意识。内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队五支队紧紧围绕“守护公路安全、争当服务先锋”主题,组织开展“路政宣传月”活动,成效显著。宣传《公路法》、《公路安全保护条例》等路政管理法律法规和规章。三、开展业务培训,提升执法人员业务水平。内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队五支队 2023 年度开展了路政相关法律法规、执法规范、业务考核等全方位,多角度的培训工作,切实提升执法人员的业务能力和水平,为路政执法工作打下了坚实的基础。

第二部分单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

  内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队五支队 2023年度收入、支出决算总计 1,886.70万元。与年初预算相比,收、支总计各增加 38.84万元,增长 2.10%,变动原因:本年项目资金支出比上年增加;与上年决算相比,收、支总计各减少 183.20万元,减少 8.85%。其中:

(一)收入决算总计 1,886.70万元。包括:

1.本年收入决算合计 1,886.70万元。与上年决算相比,减少 183.03万元,减少 8.84%,变动原因:本部门本年度人员退休,机构运行、交通执法相关支出减少。

2.使用非财政拨款结余和专用结余 0.00万元。与上年决算相比,减少 0.17万元,减少 100.00%,变动原因:上年度专用结余弥补福利费支出,本年度无此情况。

3.年初结转和结余 0.00万元。与上年决算相比,增加 0.00万元,增长 0 %,变动原因:不存在此项内容。

(二)支出决算总计 1,886.70万元。包括:

1.本年支出决算合计 1,886.70万元。与上年决算相比,减少 183.20万元,减少 8.85%,变动原因:本部门本年度人员退休,机构运行、交通执法相关支出减少。

2.结余分配 0.00万元。结余分配事项:无此情况。与上年决算相比,增加 0.00万元,增长 0%,变动原因:不存在此项内容。

3.年末结转和结余 0.00万元。结转和结余事项:无此情况。与上年决算相比,增加 0.00万元,增长 0%,变动原因:不存在此项内容。

二、收入决算情况说明

  内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队五支队 2023年度本年收入决算合计 1,886.70万元,其中:

  本年一般公共预算财政拨款收入 1,886.70万元,占 100.00%

  本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00万元,占 0.00%

  本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00万元,占 0.00%

  本年上级补助收入 0.00万元,占 0.00%

  本年事业收入 0.00万元,占 0.00%

本年经营收入 0.00万元,占 0.00%

  本年附属单位上缴收入 0.00万元,占 0.00%

本年其他收入 0.00万元,占 0.00%

1.收入决算图

    三、支出决算情况说明

内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队五支队 2023年度本年支出决算合计 1,886.70万元,其中:

本年基本支出 1,466.22万元,占 77.71%

本年项目支出 420.48万元,占 22.29%

本年上缴上级支出 0.00万元,占 0.00%

本年经营支出 0.00万元,占 0.00%

本年对附属单位补助支出 0.00万元,占 0.00%

图2.支出决算图

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队五支队 2023年度财政拨款收入、支出决算总计 1,886.70万元,与年初预算相比,收、支总计各增加 38.84万元,增长 2.10%,变动原因:本年项目资金支出比上年增加;与上年决算相比,收、支总计各减少 183.03万元,减少 8.84%,变动原因:本部门本年度人员退休,机构运行、交通执法相关支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队五支队 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算 1,886.70万元。与年初预算 1,847.86万元相比,完成年初预算的 102.10%。其中:

(一)社会保障和就业支出(类)

社会保障和就业支出类决算数为 147.87万元,与年初预算相比减少 19.04万元。其中:

1行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算43.39万元,支出决算25.69万元,完成年初预算的59.21%。决算数与年初预算数的差异原因:退休人员工资支出减少。

2行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算80.03万元,支出决算80.03万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因:无差异。

3行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算40.01万元,支出决算38.67万元,完成年初预算的96.65%。决算数与年初预算数的差异原因:本年度退休人员不再缴纳职业年金。

 4其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算3.48万元,支出决算3.48万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因:无差异。

(二)卫生健康支出(类)

卫生健康支出类决算数为 68.47万元,与年初预算相比减少 0.01万元。其中:

1.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算33.53万元,支出决算33.53万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因:不存在此项内容。

2.行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算34.96万元,支出决算34.95万元,完成年初预算的99.97%。决算数与年初预算数的差异原因:2023年公务员医疗补助缴费基数变动。

(三)交通运输支出(类)

交通运输支出类决算数为 1606.28万元,与年初预算相比增加 58.19万元。其中:

1公路水路运输(款)公路运输管理(项)。年初预算1548.09万元,支出决算1606.28万元,完成年初预算的103.75%。决算数与年初预算数的差异原因:机构运行方面工作所需支出增加。

(四)住房保障支出(类)

住房保障支出类决算数为 64.08万元,与年初预算相比减少 0.29万元。其中:

1住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算64.37万元,支出决算64.08万元,完成年初预算的99.55%。决算数与年初预算数的差异原因:2023年有部分职工退休,无需缴纳住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队五支队 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,466.22万元,其中:

(一)人员经费 1,410.97万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、住房公积金等。

(二)公用经费 55.25万元。主要包括:办公费、工会经费、福利费等。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队五支队 2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 420.48万元,其中:

(一)商品和服务支出 420.48万元。主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务用车运行维护费支出等。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队五支队 2023年度财政拨款“三公”经费全年预算 109.00万元,支出决算 109.00万元,完成预算的 100.00%。其中:因公出国(境)费全年预算 0.00万元,支出决算 0.00万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费全年预算 109.00万元,支出决算 109.00万元,完成预算的 100.00%;公务接待费全年预算 0.00万元,支出决算 0.00万元,完成预算的 0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因:无差异。

(二)财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队五支队 2023年度财政拨款“三公”经费支出 109.00万元。因公出国(境)费支出 0.00万元,占 0.00%;公务用车购置及运行维护费支出 109.00万元,占 100.00%;公务接待费支出 0.00万元,占 0.00%。其中:

1.因公出国(境)费支出 0.00万元,全年出国(境)团组0 个,累计0 人次。与上年决算相比,增加 0.00万元,增长 0%,变动原因:不存在此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出 109.00万元。其中:

(1)公务用车购置支出 0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆,开支内容:无。与上年决算相比,增加 0.00万元,增长0%,变动原因:不存在此项内容。

(2)公务用车运行维护费支出 109.00万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至20231231日,使用财政拨款开支的公务用车保有量为47 辆。与上年决算相比,增加0.00万元,增长 0.00%,变动原因:无差异。

3.公务接待费支出 0.00万元。其中:国内公务接待支出 0.00万元,接待0 批次,0 人次,开支内容:无;国(境)外公务接待支出 0.00万元,接待0 批次,0 人次,开支内容:无。与上年决算相比,增加 0.00万元,增长 0%,变动原因:不存在此项内容。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队五支队 2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比,增加 0.00万元,增长0%,变动原因:本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队五支队 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比,增加 0.00万元,增长 0%,变动原因:本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队五支队 2023年度机构运行经费支出决算 55.25万元。比上年决算相比,增加 4.00万元,增长 7.81%,变动原因:机构运行方面工作所需支出增加。

十二、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队五支队 2023年度政府采购支出总额 155.63万元,其中:政府采购货物支出 12.12万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出 143.51万元。政府采购授予中小企业合同金额 109.30万元,占政府采购支出总额的70.23%,其中:授予小微企业合同金额 96.67万元,占政府采购支出总额的62.12%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.08%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.92%

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队五支队 截至20231231日,本部门(单位)共有车辆 120辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 2辆、执法执勤用车 61辆、特种专业技术用车 2辆、离退休干部服务用车 0辆,其他用车 55辆;单价100万元(含)以上的设备(不含车辆) 3台(套)。

十四、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

 内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队五支队 根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中一级项目0个,二级项目1个,共涉及资金420.48万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;政府性基金预算项目0个,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%

本年未组织开展单位评价(重点评价)工作。

(二)部门(单位)决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队五支队 2023年度在决算中反映1个一般公共预算项目,以及0个政府性基金项目,共1个项目的绩效自评结果。

1.路政执法经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分96.16分。全年预算数为420.48万元,执行数为420.48万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:根据年度项目计划目标,路政执法经费项目已按照计划完成目标,受理案件337件,办公设备购置数量33个,办公用品采购数量1001个,办公用品和办公设备购置验收合格率均达到了100%,道路使用人及职工满意度均大于等于95%,在完成项目绩效目标的前提下,严格执行预算,确保交通综合执法业务工作的正常开展,保证了人员稳定及日常工作的顺利进行,最终圆满完成了年度路政执法经费项目绩效目标任务。发现的主要问题及原因:执法经费仍存在一定缺口,部分执法设备老化未能及时更新。执法人员的专业素质和执法能力有待进一步提高;交通执法宣传力度不够,部分群众对路政执法工作的认识和理解不足。下一步改进措施:积极争取更多的财政支持,同时优化经费使用结构,提高资金使用效率,逐步解决经费缺口问题;加强执法人员的培训和考核,鼓励执法人员参加各类专业培训和学习交流活动,不断提升执法人员的专业素质和执法能力;加大路政执法宣传力度,通过多种渠道和方式,向社会公众广泛宣传路政执法工作的重要性和相关法律法规,提高公众的认知度和守法意识。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称

路政执法经费

主管部门

内蒙古自治区交通运输厅部门

实施单位

内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队五支队

项目资金

(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率(%)

得分

年度资金总额

362.50

420.48

420.48

10

100.00

10

其中:财政拨款

362.50

420.48

420.48

——

100.00

——

上年结转资金

0.00

0.00

0.00

——

0

——

其他资金

0.00

0

0.00

——

0

——

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

根据单位的职能职责,认真履行好各项职能职责,主要用于单位路政执法所需的各项支出,如执法用车油费、维修、办公等,保障路政执法业务的正常开展,以更好地完成交通运输综合执法工作任务;严格按照批复的预算执行,确保项目资金专款专用,防止出现挤占、挪用等现象。

根据年度项目计划目标,路政执法经费项目已按照计划完成目标,并严格执行预算,保障了路政执法业务工作的正常开展,保证了人员稳定及日常工作的顺利进行,圆满完成了交通运输综合执法工作任务。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标方向

年度指标值

实际完成值

计量单位

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

绩效指标

产出指标

数量指标

受理案件数

正向

大于等于

150

337

3

3


物业服务面积

正向

大于等于

4284.24

4284.24

平米

2

2


办公设备购置数量

正向

大于等于

4

33

2

2


参加会议人数

正向

大于等于

20

15

2

1.5


道路巡查人次

正向

大于等于

4600

6899

人次

2

2


办公用品购置数量

正向

大于等于

998

1001

2

2


采暖面积

正向

大于等于

3270.51

3270.51

平米

2

2


质量指标

受理案件办结率

正向

大于等于

100

94

%

3

2.82


物业服务考核达标率

正向

大于等于

95

95

%

3

3


参会人员出勤率

正向

大于等于

95

90

%

3

2.84


办公用品采购验收合格率

正向

等于

100

100

%

3

3


办公设备采购验收合格率

正向

等于

100

100

%

3

3


时效指标

案件受理响应时间

反向

小于等于

2

2

小时

2

2


物业安保服务时间

正向

等于

24

24

小时

2

2


物业保洁服务时间

正向

等于

8

8

小时

2

2


办公用品采购完成时间

反向

小于等于

12

12

月底

2

2


道路巡查时间

正向

等于

365

365

2

2


成本指标

平均办案成本

反向

小于等于

0.5

0.5

万元/件

2

2


物业服务成本

反向

小于等于

6.89

4.28

元/㎡·月

2

2


采暖成本

反向

小于等于

31.2

5.2

元/㎡·月

2

2


会议成本

反向

小于等于

350

350

元/人·天

2

2


设备采购平均成本

反向

小于等于

3025

2418

元/件

2

2


效益指标

经济效益

挽回经济损失

定性


有所降低

有所降低


7

7


社会效益

交通执法工作顺利开展

定性


保障

保障


9

9


道路资产保障程度

定性


保障

保障


7

7


可持续影响

道路基础设施保障程度

定性


持续推动

持续推动


7

7


满意度指标

服务对象满意度

道路使用人员满意度

正向

大于等于

95

95

%

5

5


单位职工的满意度

正向

大于等于

95

95

%

5

5


总分

100

99.16


本年未组织开展重点项目绩效评价工作。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费:指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入:指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入:取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余和专用结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配:指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出:指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费:指部门(单位)用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门(单位))公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映部门(单位)公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映部门(单位)按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十八、机构运行经费:指部门(单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开pg电子赏金女王模拟器试玩的联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和pg电子赏金女王模拟器试玩的联系方式:

  联系人:房亮 联系电话:0475-8259440

第五部分 部门(单位)决算表

  详见附件。

决算公开表.xlsx





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