目 录
第一部分 部门(单位)概况
一、主要职能、职责
二、部门(单位)机构设置及决算单位构成情况
三、2023年度部门(单位)主要工作完成情况
第二部分 部门(单位)决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十一、机构运行经费支出决算情况说明
十二、政府采购支出决算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开pg电子赏金女王模拟器试玩的联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门(单位)决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队二支队主要职能为:宣传贯彻国家和自治区公路路政法律、法规、规章和相关政策;依法保护路产、维护路权;对管辖公路两侧建筑控制区、公路安全保护区进行监督管理,查处各类违反路政管理法律、法规、规章等违法行为;承担管辖公路超限治理工作,依法查处违法超限运输行为;承担收集、利用管辖公路路况信息、车辆通行视频监控、通讯等大数据信息,分析统计公路路况、路产损坏等工作;开展非现场路政执法和移动执法,协调指挥调度处理管辖公路突发应急事件等工作。
二、单位机构设置及决算单位构成情况
1.根据单位职责分工,本单位内设机构包括:办公室,人事科(党群工作科)、纪检监察室、执法监督科、财务与装备科、路政管理科、治理超限超载科、征费管理科、安全监督管理料。本单位下属单位包括:一大队、二大队、三大队、四大队、五大队、六大队。
2.从决算单位构成看,纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计1家,具体包括:内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队二支队。详细情况见表:
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
1 |
内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队二支队 |
公益一类事业单位 |
三、2023年度单位主要工作完成情况
党群工作党风廉政工作。严格落实“第一议题”制度,规范“三会一课”制度。通过自主学、集体学、例会学、党委书记讲党课等多种形式开展学习,成立“三委会”,认真做好女职工工作,积极更新劳模库数据,组织劳模参加疗养,在重大节日慰问关心困难职工;建立权力清单和廉政防控风险点以及动态廉政档案,规范汽车加油卡使用、公务用车审批,重大节假日车辆停封,确保公务用车使用规范化。认真落实市直机关纪检监察工委相关工作要求,对出现苗头性、倾向性问题的党组织和党员干部,及时运用“第一种形态”开展约谈提醒。召开专题组织生活会,开展严肃认真的批评和自我批评,通过红脸出汗、咬耳扯袖,将问题消除在萌芽状态。
行政执法工作。扎实做好日常“规定动作”,举办“大队长讲堂”,走访大件运输企业,组织观摩学习及各类业务培训,约谈相关单位和企业,按时完成巡查里程,及时向养护部门下达维修通,向包、鄂两地治超指挥部发放协同治超函。开展“亮剑2023”提升执法效能专项行动,利用“问卷星”平台将涉及逐利执法、执法不规范等五大问题纳入调查问卷,召开行业座谈会并聘请行风监督员,组织参加自治区司法厅举办的行政执法人员资格认证培训考试。
一、收入支出决算总体情况说明
内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队二支队 2023年度收入、支出决算总计 1,782.53万元。与年初预算相比,收、支总计各增加 90.39万元,增长 5.34%,变动原因为:与上年决算相比,收、支总计各减少271.21万元,减少 13.21%。其中:
(一)收入决算总计 1,782.53万元。包括:
1.本年收入决算合计 1,776.91万元。与上年决算相比,减少 270.75万元,减少13.22%,变动原因:。
2.使用非财政拨款结余和专用结余 5.62万元。与上年决算相比,减少0.46万元,减少7.52%,变动原因:本年使用职工福利基金。
3.年初结转和结余 0.00万元。与上年决算相比,增加 0.00万元,增长 0.00%,变动原因为我单位无年初结转和结余。
(二)支出决算总计 1,782.53万元。包括:
1.本年支出决算合计 1,782.53万元。与上年决算相比,减少271.21万元,减少 13.21%,变动原因:上年度按要求补发了在职职工和退休职工绩效奖金及交通移动通讯补贴,本年度无补发情况,且2023年退休6人,人员经费较上年降低。
2.结余分配0.00万元。结余分配事项:我支队无结余分配。与上年决算相比,增加0.00万元,增长0.00%,变动原因:本单位不存在此项内容。
3.年末结转和结余0.00万元。结转和结余事项:我支队无年末结转和结余。与上年决算相比,增加0.00万元,增长0.00%,变动原因:本单位不存在此项内容。
二、收入决算情况说明
内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队二支队 2023年度本年收入决算合计 1,776.91万元,其中:
本年一般公共预算财政拨款收入 1,776.91万元,占 100.00%;
本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00万元,占 0.00%;
本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00万元,占 0.00%;
本年上级补助收入 0.00万元,占 0.00%;
本年事业收入 0.00万元,占 0.00%;
本年经营收入 0.00万元,占 0.00%;
本年附属单位上缴收入 0.00万元,占 0.00%;
本年其他收入 0.00万元,占 0.00%。
图1.收入决算图
三、支出决算情况说明
内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队二支队 2023年度本年支出决算合计 1,782.53万元,其中:
本年基本支出 1,503.07万元,占 84.32%;
本年项目支出 279.47万元,占 15.68%;
本年上缴上级支出 0.00万元,占 0.00%;
本年经营支出 0.00万元,占 0.00%;
本年对附属单位补助支出 0.00万元,占 0.00%。
图2.支出决算图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队二支队 2023年度财政拨款收入、支出决算总计 1,776.91万元,与年初预算相比,收、支总计各增加 84.77万元,增长 5.01%,变动原因:;与上年决算相比,收、支总计各减少 270.75万元,减少13.22%,变动原因:本年度有退休人员,人员基本支出降低。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队二支队 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算 1,776.91万元。与年初预算 1,692.14万元相比,完成年初预算的 105.01%。其中:
(一)社会保障和就业支出(类)
社会保障和就业支出类决算数为 220.65万元,与年初预算相比增加12.50万元。其中:
1. 行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算59.78万元,支出决算59.78万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因:决算数与年初预算数无差异。
2.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算95.95万元,支出决算95.95万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因:决算数与年初预算数无差异。
3.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算47.98万元,支出决算47.98万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因:决算数与年初预算数无差异。
4.行政事业单位养老支出(款)死亡抚恤(项)。年初预算0.00万元,支出决算12.50万元,完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因:2023年2名退休职工去世,支付抚恤金12.50万元。
5. 行政事业单位养老支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算4.45万元,支出决算4.45万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因:决算数与年初预算数无差异。
(二)卫生健康支出(类)
卫生健康支出类决算数为 88.40万元,与年初预算相比增加 0.00万元,其中:
1.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算42.37万元,支出决算42.37万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因:决算数与年初预算数无差异。
2.行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算46.03万元,支出决算46.03万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因:决算数与年初预算数无差异。
(三)住房保障支出(类)
住房保障支出类决算数为 80.77万元,与年初预算相比增加 0.00万元,相比无差异。其中:
1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算80.77万元,支出决算80.77万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因:决算数与年初预算数无差异。
(四)交通运输支出(类)
交通运输支出类决算数为 1387.09万元,与年初预算相比增加 72.26万元。其中:
1.公路水路运输(款)公路运输管理(项)。年初预算1314.83万元,决算支出1387.09万元,完成年初预算的105.50%。决算数与年初预算数的差异原因:本年度根据工作安排追加预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队二支队 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,497.44万元,其中:
(一)人员经费 1,431.07万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
(二)公用经费 66.37万元。主要包括:办公费、工会经费、福利费。
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队二支队 2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 279.47万元,其中:
(一)工资福利支出 0.00万元。
(二)商品和服务支出 276.47万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。
(三)资本性支出 3.00万元。主要包括:办公设备购置。
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。
内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队二支队 2023年度财政拨款“三公”经费全年预算 50.00万元,支出决算 50.00万元,完成预算的 100.00%。其中:因公出国(境)费全年预算 0.00万元,支出决算 0.00万元,完成预算的 0%;公务用车购置及运行维护费全年预算 50.00万元,支出决算 50.00万元,完成预算的 100.00%;公务接待费全年预算 0.00万元,支出决算 0.00万元,完成预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因“三公”经费支出决算与预算无差异。
(二)财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。
内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队二支队 2023年度财政拨款“三公”经费支出 50.00万元。因公出国(境)费支出 0.00万元,占 0.00%;公务用车购置及运行维护费支出 50.00万元,占 100.00%;公务接待费支出 0.00万元,占 0.00%。其中:
1.因公出国(境)费支出 0.00万元,全年出国(境)团组0 个,累计0 人次。与上年决算相比,增加 0.00万元,增长 100.00%,变动原因:本单位上年度与本年度无因公出国(境)费支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出 50.00万元。其中:
(1)公务用车购置支出 0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆,开支内容:我支队无该项开支。与上年决算相比,减少24.00万元,减少 100.00%,变动原因:本年度未购置公务用车。
(2)公务用车运行维护费支出 50.00万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至2023年12月31日,使用财政拨款开支的公务用车保有量为25 辆。与上年决算相比,增加 0.00万元,增长 0.00%,变动原因:本年度公务用车运行维护费支出与上年度无差异。
3.公务接待费支出 0.00万元。其中:国内公务接待支出 0.00万元,接待0 批次,0 人次,开支内容:我支队无该项开支;国(境)外公务接待支出 0.00万元,接待0 批次,0 人次,开支内容:我支队无该项开支。与上年决算相比,增加 0.00万元,增长 100.00%,变动原因:本单位上年及本年无公务接待费支出。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队二支队 2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比,增加 0.00万元,增长 0.00%,变动原因:本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队二支队 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比,增加 0.00万元,增长 0.00%,变动原因:本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。
十一、机构运行经费支出决算情况说明
内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队二支队2023年度机构运行经费支出决算 66.37万元。比上年决算相比,增加 3.44万元,增长 5.46%,变动原因:由于职工工资上调,工会经费和福利费提取增加。
十二、政府采购支出决算情况说明
内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队二支队 2023年度政府采购支出总额 103.00万元,其中:政府采购货物支出 2.77万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出 100.23万元。政府采购授予中小企业合同金额 59.94万元,占政府采购支出总额的58.19%,其中:授予小微企业合同金额 59.94万元,占政府采购支出总额的58.19%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的57.04%。
十三、国有资产占用情况说明
内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队二支队 截至2023年12月31日,本部门(单位)共有车辆 30辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 23辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆,其他用车 7辆;单价100万元(含)以上的设备(不含车辆) 0台(套)。
十四、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队二支队 根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金279.47万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;政府性基金预算项目0个,其中,一级项目 0 个,二级项目0个,共涉及资金0.00万元,占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。
本年未组织开展单位评价工作。
(二)部门(单位)决算中项目绩效自评结果。
内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队二支队 2023年度在决算中反映1个一般公共预算项目,以及0个政府性基金项目,共1个项目的绩效自评结果。
1.路政执法经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95分。全年预算数为279.47万元,执行数为279.47万元,完成预算的 100 %。效益指标、满意度指标全部达到年初设定的绩效目标,产出指标中除取暖成本外,其余指标均达到年初设定的绩效目标。项目绩效目标完成情况:路政执法经费保障了开展路政执法工作所需的各项支出,包括办公、培训、差旅、公务用车运行维护费等执法相关方面的支出,开展路政巡查工作、处理赔补偿案件,组织工作人员参加培训,保障路政执法业务需要,确保执法工作顺利开展。发现的主要问题及原因:1.预算资金分配需要进一步细化。 2.资金申请周期较长,对资金使用效率有一定影响。下一步改进措施:对预算项目实施全过程管理,不断提高预算绩效管理工作的质量及水平,不断提高财政资金的使用效益,以绩效目标实现为导向,进一步增强支出责任和效率意识,加强制度建设,提升自评质量,优化资源配置,提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平。
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
项目名称 |
路政执法经费 | ||||||||||
主管部门 |
内蒙古自治区交通运输厅部门 |
实施单位 |
内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队二支队 | ||||||||
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率(%) |
得分 | |||||
年度资金总额 |
279.47 |
279.47 |
279.47 |
10 |
100.00 |
10 | |||||
其中:财政拨款 |
279.47 |
279.47 |
279.47 |
—— |
100.00 |
—— | |||||
上年结转资金 |
0.00 |
0 |
0.00 |
—— |
0 |
—— | |||||
其他资金 |
0.00 |
0 |
0.00 |
—— |
0 |
—— | |||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
路政执法工作经费主要用于开展路政执法工作所需的各项支出,包括办公、培训、差旅、公务用车运行维护费等执法相关方面的支出,开展路政巡查工作、处理赔补偿案件,组织工作人员参加培训、会议,保障路政执法业务需要,确保执法工作顺利开展。 |
路政执法经费保障了开展路政执法工作所需的各项支出,包括办公、培训、差旅、公务用车运行维护费等执法相关方面的支出,开展路政巡查工作、处理赔补偿案件,组织工作人员参加培训,保障路政执法业务需要,确保执法工作顺利开展。 | ||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标方向 |
年度指标值 |
实际完成值 |
计量单位 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
正常办公履职人数 |
正向 |
等于 |
70 |
70 |
人 |
3 |
3 |
|
执法受理案件数 |
正向 |
大于等于 |
10 |
10 |
件 |
2 |
2 |
||||
物业服务面积 |
正向 |
大于等于 |
18709 |
18709 |
平米 |
2 |
2 |
||||
办公设备购置数量 |
正向 |
大于等于 |
5 |
5 |
个 |
2 |
2 |
||||
道路巡查人次 |
正向 |
大于等于 |
1400 |
1400 |
人次 |
2 |
2 |
||||
采暖面积 |
正向 |
大于等于 |
9301 |
9301 |
平米 |
2 |
2 |
||||
办公用品购置数量 |
正向 |
大于等于 |
850 |
850 |
个 |
2 |
2 |
||||
质量指标 |
受理案件办结率 |
正向 |
大于等于 |
80 |
100 |
% |
3 |
3 |
|||
履职效能完成率 |
正向 |
等于 |
100 |
100 |
% |
6 |
6 |
||||
办公用品采购验收合格率 |
正向 |
等于 |
100 |
100 |
% |
3 |
3 |
||||
办公设备采购验收合格率 |
正向 |
等于 |
100 |
100 |
% |
3 |
3 |
||||
时效指标 |
项目支出完成时间 |
反向 |
小于等于 |
12 |
12 |
月 |
2 |
2 |
|||
物业安保服务时间 |
正向 |
等于 |
24 |
24 |
小时 |
2 |
2 |
||||
办公用品采购完成时间 |
反向 |
小于等于 |
12 |
12 |
月 |
2 |
2 |
||||
道路巡查时间 |
正向 |
等于 |
365 |
365 |
天 |
2 |
2 |
||||
物业保洁服务时间 |
正向 |
等于 |
8 |
8 |
小时 |
2 |
2 |
||||
成本指标 |
物业服务成本 |
反向 |
小于等于 |
2.09 |
2.09 |
元/㎡·月 |
5 |
5 |
|||
采暖成本 |
反向 |
小于等于 |
5.5 |
6.27 |
元/㎡·月 |
5 |
0 |
||||
效益指标 |
经济效益 |
挽回经济损失 |
定性 |
有所降低 |
5 |
5 |
5 |
||||
社会效益 |
交通执法工作顺利开展 |
定性 |
保障 |
7 |
7 |
7 |
|||||
道路资产保障程度 |
定性 |
保障/改善/提升 |
8 |
8 |
8 |
||||||
可持续影响 |
道路基础设施保障程度 |
定性 |
持续推动 |
10 |
10 |
10 |
|||||
满意度指标 |
服务对象满意度 |
道路使用人员满意度 |
正向 |
大于等于 |
95 |
97 |
% |
5 |
5 |
||
单位职工的满意度 |
正向 |
大于等于 |
95 |
98 |
% |
5 |
5 |
||||
总分 |
100 |
95 |
(三)部门(单位)项目绩效评价结果。
本年未组织开展重点项目绩效评价工作。
一、财政拨款收入:从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、财政专户管理教育收费:指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、附属单位上缴收入:指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
七、其他收入:取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
八、使用非财政拨款结余和专用结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。
九、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十、结余分配:指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十一、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费和公用经费。
十三、项目支出:指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十七、“三公”经费:指部门(单位)用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门(单位))公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映部门(单位)公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映部门(单位)按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
十八、机构运行经费:指部门(单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
本单位决算公开信息反馈和pg电子赏金女王模拟器试玩的联系方式:
联系人:王远联系电话:0472-3123779
第五部分 部门(单位)决算表
详见附件。