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内蒙古自治区交通建设工程质量监督站2023年决算公开-pg电子游戏官网入口

发布时间:2024-08-29 11:08 
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2023年度内蒙古自治区交通建设工程质量监督站

公开文档

部门(单位)名称:内蒙古自治区交通建设工程质量监督站

单位负责人:张乐

财务负责人:甄荣

编制人:甄荣

报送日期:2024年8月

1


第一部分 部门(单位)概况

一、主要职能、职责

二、部门(单位)机构设置及决算单位构成情况

三、2023年度部门(单位)主要工作完成情况

第二部分 部门(单位)决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开pg电子赏金女王模拟器试玩的联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门(单位)决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门(单位)概况

一、主要职能、职责

内蒙古自治区交通建设工程质量监督站为自治区交通运输厅所属的相当于正处级公益一类事业单位,主要职责任务有参与公路水路建设工程质量监督、监理、检测等方面的地方性法规、政策、制度和标准的起草工作,并参与编制相关工作的发展规划;承担公路水路工程质量监督、监理、检测行业管理等的技术支撑和辅助工作;承担厅综合交通运行监测、应急指挥的相关技术支撑和辅助工作;完成自治区交通运输厅交办的其他任务。我单位为2023年新设立单位,无法与上年决算做对比。

二、部门(单位)机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工,本单位内设机构包括办公室、财务科、工程质量监督科、监理检测管理科。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看,纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计1家,具体包括:内蒙古自治区交通建设工程质量监督站。详细情况见表:

序号

单位名称

单位性质

1

内蒙古自治区交通建设工程质量监督站

公益一类事业单位

三、2023年度部门(单位)主要工作完成情况

(一)质量监督方面工作

1.质量监督工作。截至目前,质监站共计对30个建设项目(高速14个、一级16个)进行了质量安全监督检查,主要涉及从业单位履行基本建设程序、管理行为、施工工艺和工程实体质量、人员履约情况、工地试验室、环境保护、现场施工安全等方面内容。抽查主要技术指标28244点(组),提出工程实体整改意见265条,施工安全隐患问题120条,环境保护问题59条。完成了3个项目的专项抽查工作。

2.及时完成交工质量检测及竣工质量鉴定工作。完成交工质量检测项目10个,并出具了交工验收质量检测意见;完成竣工质量鉴定项目5个,并出具了竣工质量鉴定报告。

3.协助厅完成内蒙古自治区公路工程建设质量提升三年行动方案。2023年年初,质监站协助厅完成《内蒙古自治区公路工程建设质量提升三年行动方案》,目标是到2025年年底,公路工程质量监管效能全面提升,工程设计标准化水平稳步提升,工程施工质量明显提高,工程耐久性显著提高,管理体系机制更加健全,质量管控更加有效,大幅减少工程质量缺陷。

4.深化平安百年品质工程创建示范。深化平安百年品质工程创建示范。2023年上半年,持续加快推动平安百年品质工程示范项目的实施。2月24日,质监站组织新科线建设管理分公司、公交投总公司及各专题实施单位召开平安百年品质工程示范项目推进会,制定示范项目推进实施方案,明确各专题任务分工。3月10日,质监站、交科院及各专题实施单位赴项目现场,与项目建设单位、施工单位开展交流座谈,实地踏勘平安百年品质工程示范内容; 4月份,指导建设管理分公司组织各参建单位编制平安百年品质工程实施内容,明确各参建单位平安百年品质工程示范项目内容。截至目前,g1015 绥满高速公路铁力至科右中旗联络线新发(蒙吉界)至科右中旗段高速公路已完成16台设备的视频监控安装,能够采集到施工现场的图像,实时监控现场施工情况;对水泥稳定土拌合站进行改造,安装实时数据共享设备;对现有两座箱梁预制厂的智能张拉、智能压浆设备进行改造,可实时监控关键数据。

5.积极配合自治区交通运输厅开展全区交通建设工程“质量强区”工作。为深入贯彻习近平总书记关于质量工作的重要论述,认真落实党中央、国务院印发的《质量强国建设纲要》的决策部署。质监站充分发挥厅“质量强区”工作推进领导小组办公室作用,持续推进质量强区相关工作,一是根据2023年交通运输厅质量工作考核任务制定分工台账,将任务划分至相应处室或单位,并定期调度;二是在日常监督检查的过程中,针对公路工程参建单位开展《质量强国建设纲要》宣传活动,营造人人关心质量的良好氛围;三是根据《关于做好2023 年中央质量督察考核迎检准备工作的通知》(内质量强区办发〔2023〕10号)文件要求,起草了我厅2023年中央质量督查考核自评报告。

6.积极宣贯《关于加强公路水运工程建设质量安全监督管理工作的意见》。质监站积极配合厅开展《关于加强公路水运工程建设质量安全监督管理工作的意见》宣贯培训工作,安排专人从《意见》出台的背景、为什么出台的《意见》是规范性文件、关于工程建设质量安全新理念和新格局、强化工程建设质量安全监管、参建单位质量安全责任落实、技术发展趋势、和2017年162号文件关系的说明、下一步质量安全监督执法工作举措和思路等方面对《意见》进行了详细解读,通过宣贯培训,达到“宣传一大片,培训一批人”的效果。

7.安全生产工作开展情况。一是及时组织职工学习《内蒙古自治区安委办转发国务院安委办关于辽宁省盘锦浩业化工有限公司“1•15”重大事故的通报》,传达习近平总书记对内蒙古阿拉善左旗露天煤矿“2•22”事故作出的重要指示精神。通过学习进一步提升干部职工安全意识,筑牢安全生产防线。二是依托g1015新发至科右中旗高速公路项目平安技术培训,开展“三送行动”活动,活动主要以学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述及指示精神为主线,以如何创建“平安工地”为主题,阐述了“平安工地”修订的原因和背景,解读了“平安工地”最新创建工作要求,客观分析全区平安工地创建工作形势,为建设单位、监理单位和施工单位指明了努力的重点和方向,确保平安百年品质工程创建和平安工地建设工作再上新台阶。三是联合执法总队印发《关于加强全区交通建设工程开复工前质量安全排查工作的通知》内交质监(〔2023〕12号)文件,督促工程建设项目做好开复工质量安全排查工作。四是加强“安全生产月”活动组织开展。活动期间,质监站工作人员走进s43呼和浩特机场高速等项目现场组织一线作业人员开展“安全生产月”签字启动仪式,为一线作业人员发放《安全生产法十大亮点》和《施工现场十大违章行为》等宣传资料,为从业人员详细介绍公路工程建设领域安全生产易发生事故类型和应急处置措施等内容,并组织从业人员观看《生命重于泰山》专题片。五是做好防汛工作。7月初,印发《关于切实做好全区在建高速、一级公路工程防汛工作的通知》(内交质监发〔2023〕77号)文件,要求各工程项目参建单位制定防汛应急预案,做好应急物资储备,加强应急演练,从实际出发做好防汛救灾的准备工作,确保人员生命安全和工程项目安全生产。汛期来临前,组织全区在建高速一级公路项目参建单位主要负责人等管理人员召开防汛工作线上视频会议,及时向各参建单位传达习近平总书记近期关于安全生产防汛救灾重要指示精神和交通运输部、自治区防汛抗旱指挥部、交通运输厅印发的重要文件精神。同时要求各参建单位主要对“两区三厂”、易受洪水、山体滑坡、垮塌等地质灾害的关键部位、宿营地、大型临时设施、机械等装备设备排险加固以及边通车边施工路段及平交道口、临时便道安全警示标识标牌的布设等方面突出重点检查。“七下八上”防汛关键期,按照自治区交通运输厅对防汛工作安排,我站相关专业技术人员分别对呼伦贝尔市国道111线甘河农场至大杨树公路工程、兴安盟g621线伊尔施至柴桥公路工程等4个在建项目和g10扎兰屯至海拉尔高速公路、g331线阿尔山至杜拉尔等7个运营公路进行了防汛检查。

8.三送行动开展情况。以靠前服务为原则,为交通运输部在我区冠名的平安百年品质工程示范项目—g1015绥满高速铁力至科右中旗联络线新发至科右中旗段公路, s215线通史至海则畔一级公路、s26纳日松至龙口以及c056布日业其牧业社至巴音敖包公路等5个公路项目参建单位管理技术人员开展三送行动,重点从项目建设、监理、施工和检测单位讲解了桥涵工程质量通病、内业资料规范化整理要求、平安工地建设要点及交通强国涉及质量安全等内容。

9.加强质量数据统计分析工作。进一步完善质量数据统计分析制度,通过分析质量数据技术指标,研究工程质量发展态势,指导全区质量监督工作深入开展,并及时向交通运输部报送质量动态信息,为主管部门管理决策提供依据。

(二)监理、检测行业管理方面工作

1.积极开展监理企业资质管理工作。按照《公路水运工程监理企业资质管理规定》(交通运输部令2022年第12号),运用《全国公路建设市场信用信息管理系统》《全国水运建设市场信用信息管理系统》,积极辅助交通运输厅建设管理处开展监理资质管理工作。完成了16家乙级监理企业的资质变更和资质申报的初审工作,并报自治区交通运输厅完成最终审核和制证发证工作。

2.加强公路试验检测机构资质管理工作。根据《交通运输部关于修改<公路水运工程试验检测管理办法>的决定》(交通运输部令2019年第38号)、《交通运输部关于公布<公路水运工程试验检测机构等级标准>及<公路水运试验检测机构等级评定及换证复核工作程序>的通知》(交安监发〔2017〕113号)文件要求,及时有效地对我区各公路工程试验检测机构人员、仪器设备、能力水平等信息进行了维护,其中已受理公路工程试验检测机构等级证书信息变更16次,试验检测人员岗位录入317人次,试验检测人员岗位撤销录入331人次,为我区机构等级评定、换证复核、能力维持及提升等提供了保障;努力构建我区布局合理、竞争有序、运行高效、诚信守法的公路工程试验检测市场新格局。

3.做好监理工程师岗位登记工作。为落实好自治区行政审批服务便民化的各项要求,按照交通运输部《关于印发公路水运工程监理工程师登记管理办法的通知》(交质监发〔2011〕572号),对监理工程师严格按规定进行岗位登记。持续优化监理工程师岗位登记审核程序,稳步推行网上办理,为监理企业和监理工程师提供便利、快捷、高效的办理流程。在全国公路建设市场信用信息管理系统中完成监理人员从业登记170人,从业注销263人。

4.积极开展交通运输工程监理工程师过度注册审核工作。按照交通运输部职业资格中心《关于开展交通运输工程监理工程师过渡注册工作的通知》(职公函〔2021〕253号),《监理工程师职业资格制度规定》(建人规〔2020〕3号)要求,继续对取得交通运输工程监理工程师职业资格证书的人员在全国交通运输工程监理工程师管理服务平台进行初始注册的审核工作。截至目前,在全国交通运输工程监理工程师管理服务平台完成初始注册监理人员49人,初始注销监理人员37人,初始变更7人。

5.开展公路工程检验检测机构等级评定工作。依据《公路水运工程质量检测管理办法》(中华人民共和国交通运输部令2023年第9号)、《交通运输部关于修改<公路水运工程试验检测管理办法>的决定》(交通运输部令2019年第38号)、《公路水运试验检测机构等级评定及换证复核工作程序》《公路水运工程试验检测等级管理要求》(jt/t 1181-2018)等文件要求,组织对赤峰旭畅建设工程质量检测有限公司、内蒙古卓信建设工程检测有限公司、赤峰天宇公路工程试验检测中心、内蒙古福宇检测技术有限公司、中铁六局集团呼和浩特铁路建设有限公司工程检测试验分公司进行了等级评定现场评审工作

6.举办公路工程行业试验检测能力提升专项活动。按照“强基础、补短板、育精英”的工作思路,在2022年的工作基础上,开展第二届内蒙古自治区公路工程试验检测职业技能比赛。此次比赛得到了全区各工程质量检测从业单位的积极响应,经过层层选拔,最终有51支代表队76名选手参加参赛。比赛共设置总成绩个人奖6个、理论知识考试个人奖、沥青试验操作个人奖和钢筋保护层厚度试验操作个人奖各3个,该项工作属于我区首创,在全国试验检测行业反响较大,收到了多个地区的好评。中国交通建设监理协会试验检测工作委员会会刊2022年第2期的省站声音栏目刊登了《内蒙古自治区交通建设工程质量监测鉴定站举办“自治区公路工程行业试验检测能力提升专项活动”》的新闻,而今年的比赛更进一步荣登人民日报专题报导,刊登了《内蒙古自治区公路工程试验检测技能比拼开赛》的新闻,该活动已经逐渐成为我区公路工程质量检测行业一张闪亮名片。

7.快速响应“提标、提速、提效”专项行动。 在监理企业资质审查方面充分利用了“网上受理”“线上审核”和“告知承诺制”的新模式,积极响应、落实自治区提出的“提标、提速、提效”专项行动,在整个资质审查过程中“规范、精减、提速”,同时提高标杆标尺,把雷厉风行、早办快办、办就办好的形象和标准立起来,有效缩短、精简了审查环节;检测机构的资质申报环节也充分依托“公路水运工程质量检测管理信息系统”,为申报人员“减时间、减材料、减跑动”提升审批效率,全力打造“服务有温度、办事有速度”的理念,助推全区营商环境持续优化。

8.积极开展全区试验检测行业比对试验。为推动我区公路工程试验检测行业高质量发展,提升公路工程试验检测机构的技术服务水平,评判各单位进行特定检测、出具可信数据和结果的能力,服务保障公路工程建设质量,按照2023年10月1日正式实施的《公路水运工程质量检测管理办法》(中华人民共和国交通运输部令2023年第9号)相关要求,积极开展了2023年度内蒙古自治区公路工程试验检测行业比对试验,同时认真编写本次工作的作业指导书,明确了比对目的、操作流程和各重要环节;本年度共70家检测机构报名参加,预计于11月底为各参加机构出具分析报告和比对实验认定结果。

(三)监理、检测信用评价工作方面

1.组织完成了 2022年度监理信用评价工作。根据交通运输部《交通运输部办公厅关于做好 2022 年度公路建设市场信用评价工作的通知》(交办公路函〔2023〕41号)统一部署,依据交通运输部关于印发《公路水运工程监理信用评价办法》的通知(交质监发〔2o12〕774号),质监站顺利完成2022年度全区公路水运工程监理信用评价工作,评价结果由内蒙古自治区交通运输厅在厅网站、信用交通·内蒙古、全国公路建设市场信用信息管理系统网站公示、公布。

2.推进公路工程试验检测活动信用体系建设。依据《交通运输部关于印发<公路水运工程试验检测信用评价管理办法>的通知》(交办安监发〔2018〕78号)等文件要求,完成了2022年度全区公路工程试验检测机构、工地试验室和现场检测项目及试验检测人员的信用评价工作,信用评价结果于4月20日在厅网站进行了公示,公示结果无异议。

(四)优化营商环境工作方面

1.按照《公路水运工程监理企业资质管理规定》(交通运输部令2022年第12号)《交通运输部办公厅关于做好<公路水运工程监理企业资质管理规定>实施工作的通知》(交办公路函〔2022〕674号)文件要求,质监站编制完成“内蒙古自治区公路工程乙级监理企业资质、水运工程乙级监理企业资质、水运机电专项监理企业资质许可告知承诺办理指南”,并由厅建设管理处审核通过发布《内蒙古自治区公路水运工程监理企业资质许可告知承诺办理指南》的通告。

2.完善内蒙古自治区政务服务网平台行政审批事项、规范政务审批事项办理时限、编制行政审批办理指南。按照自治区政务服务局各项工作指示和要求,质监站持续优化更新各政务服务事项的办事指南和相关流程内容。并及时更新发布所涉及的政务服务事项办理指南。

3.优化政务服务四项业务接入政务服务网。质监站积极推动政务服务应用接入“蒙速办”移动端。目前“内蒙古自治区公路水运工程监理人员查询”、“内蒙古自治区公路水运工程监理企业查询”、“内蒙古自治区公路水运工程试验检测企业查询”和“内蒙古自治区公路水运工程试验检测人员查询”4项业务已全部开发并接入自治区政务服务网pc端特色应用和“蒙速办”移动端,且运行正常。

第二部分 部门(单位)决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区交通建设工程质量监督站 2023年度收入、支出决算总计470.68万元。与年初预算相比,收、支总计各减少166.90万元,减少26.18%,变动原因:我单位2023年5月开始实体运行,7月开立单位账户,相关业务开展较晚,所以支出较预算来说减少。我单位为2023年新设立单位,无法与上年决算做对比。其中:

(一)收入决算总计 470.68万元。包括:

1.本年收入决算合计470.68万元。与上年决算相比,增加(减少)0万元,增长(减少) 0%,变动原因:我单位为2023年新设立单位,无法与上年决算做对比。

2.使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元。与上年决算相比,增加(减少)0.00万元,增长(减少)0%,变动原因:我单位不存在此项内容。

3.年初结转和结余0.00万元。与上年决算相比,增加(减少)0.00万元,增长(减少)0%,变动原因:我单位不存在此项内容。

(二)支出决算总计470.68万元。包括:

1.本年支出决算合计470.68万元。与上年决算相比,增加(减少)0万元,增长(减少)0%,变动原因:我单位为2023年新设立单位,无法与上年决算做对比。

2.结余分配0.00万元。结余分配事项:无。与上年决算相比,增加(减少)0.00万元,增长(减少)0%,变动原因:我单位不存在此项内容。

3.年末结转和结余0.00万元。结转和结余事项:无。与上年决算相比,增加(减少)0.00万元,增长(减少)0%,变动原因:我单位不存在此项内容。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区交通建设工程质量监督站 2023年度本年收入决算合计470.68万元,其中:

本年一般公共预算财政拨款收入470.68万元,占100.00%;

本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,占0.00%;

本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元,占0.00%;

本年上级补助收入0.00万元,占 0.00%;

本年事业收入 0.00万元,占0.00%;

本年经营收入 0.00万元,占0.00%;

本年附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;

本年其他收入0.00万元,占0.00%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区交通建设工程质量监督站 2023年度本年支出决算合计470.68万元,其中:

本年基本支出276.75万元,占58.80%;

本年项目支出193.93万元,占41.20%;

本年上缴上级支出0.00万元,占0.00%;

本年经营支出0.00万元,占0.00%;

本年对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区交通建设工程质量监督站 2023年度财政拨款收入、支出决算总计470.68万元,与年初预算相比,收、支总计各减少166.90万元,减少26.18%,变动原因:我单位2023年5月份开始实体运行,7月份开立单位账户,相关业务开展较晚,所以收入、支出较预算来说减少;与上年决算相比,收、支总计各增加(减少)0万元,增长(减少)0%,变动原因:我单位为2023年新设立单位,无法与上年决算做对比。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区交通建设工程质量监督站 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算470.68万元。与年初预算637.58万元相比,完成年初预算的73.82%。其中:

(一)一般公共服务(类)

一般公共服务类决算数为0.00万元,与年初预算相比增加(减少)0.00万元。其中:

1.人大事务(款)行政运行(项)。年初预算0万元,支出决算0万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因:我单位不存在此项内容。

(二)公共安全(类)

公共安全类决算数为0万元,与年初预算相比增加(减少)0万元。其中:

1.公安(款)行政运行(项)。年初预算0万元,支出决算0万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因:我单位不存在此项内容。

(三)社会保障和就业支出(类)

社会保障和就业支出类决算数为39.96万元,与年初预算相比减少13.32万元。其中:

1.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算35.52万元,支出决算26.64万元,完成年初预算的75%。决算数与年初预算数的差异原因:我单位2023年5月份开始实体运行,7月份开立单位账户,从8月份为单位职工缴纳基本养老保险费。由于单位成立较晚,1-7月份人员养老保险由原单位缴纳。

2.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算17.76万元,支出决算13.32万元,完成年初预算的75%。决算数与年初预算数的差异原因:我单位2023年5月份开始实体运行,7月份开立单位账户,从8月份为单位职工缴纳职业年金。由于单位成立较晚,1-7月份人员职业年金由原单位缴纳。

(四)卫生健康支出(类)

卫生健康支出类决算数为2.15万元,与年初预算相比减少6.77万元。其中:

1.行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算8.92万元,支出决算2.15万元,完成年初预算的24.10%。决算数与年初预算数的差异原因:我单位2023年5月份开始实体运行,7月份开立单位账户,从9月份为单位职工缴纳公务员医疗补助。由于单位成立较晚,1-8月份人员公务员医疗由原单位缴纳。

(五)住房保障支出(类)

住房保障支出类决算数为31.58万元,与年初预算相比减少0.68万元。其中:

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算32.26万元,支出决算31.58万元,完成年初预算的97.90%。决算数与年初预算数的差异原因:我单位2023年5月份开始实体运行,7月份开立单位账户,从8月份为单位职工缴纳住房公积金。由于单位成立较晚,1-7月份人员住房公积金由原单位缴纳。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

内蒙古自治区交通建设工程质量监督站 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算276.75万元,其中:

(一)人员经费252.53万元主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、职业年金、公务员医疗补助、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金。

(二)公用经费24.22万元主要包括:办公费、电费、水费、工会经费、福利费。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

内蒙古自治区交通建设工程质量监督站 2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算193.93万元,其中:

(一)工资福利支出 0.00万元主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

(二)商品和服务支出183.93万元主要包括:办公费、印刷费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、专用材料费、劳务费、委托业务费。

(三)资本性支出10万元。主要包括:办公设备购置。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区交通建设工程质量监督站 2023年度财政拨款“三公”经费全年预算7.21万元,支出决算6.21万元,完成预算的86.13%。其中:因公出国(境)费全年预算0.00万元,支出决算0.00万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费全年预算 6.21万元,支出决算6.21万元,完成预算的100.00%;公务接待费全年预算1.00万元,支出决算0.00万元,完成预算的 0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因:我单位本年度无公务接待费支出。

(二)财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区交通建设工程质量监督站 2023年度财政拨款“三公”经费支出6.21万元。因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出6.21万元,占100.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。其中:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,全年出国(境)团组0 个,累计0 人次。与上年决算相比,增加(减少)0.00万元,增长(减少)0%,变动原因:我单位本年度无因公出国(境)费。

2.公务用车购置及运行维护费支出6.21万元。其中:

(1)公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆,开支内容:无。与上年决算相比,增加(减少) 0.00万元,增长(减少)0%,变动原因:我单位本年度没有购置公务用车。

(2)公务用车运行维护费支出6.21万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费支出。截至2023年12月31日,使用财政拨款开支的公务用车保有量为5 辆。与上年决算相比,增加(减少)0万元,增长(减少)0%,变动原因:我单位为2023年新设立单位,无法与上年决算做对比。

3.公务接待费支出0.00万元。其中:国内公务接待支出0.00万元,接待0 批次,0 人次,开支内容:无;国(境)外公务接待支出0.00万元,接待0 批次,0 人次,开支内容:无。与上年决算相比,增加(减少)0.00万元,增长(减少)0%,变动原因:我单位本年度无公务接待费支出。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区交通建设工程质量监督站 2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比,增加(减少)0.00万元,增长(减少)0,变动原因:我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收、支、余。其中:

(一)城乡社区支出(类)政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出(款)管理费用支出(项)支出0万元,主要用于:无。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区交通建设工程质量监督站 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比,增加(减少)0.00万元,增长(减少)0%,变动原因:我单位本年度无国有资本经营预算财政收、支、余。其中:

(一)国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)“三供一业”移交补助支出(项)支出0万元,主要用于:无。

十一、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区交通建设工程质量监督站 2023年度机构运行经费支出决算24.22万元。比上年决算相比,增加(减少)0万元,增长(减少)0%,变动原因:我单位为2023年新设立单位,无法与上年决算做对比。

十二、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区交通建设工程质量监督站 2023年度政府采购支出总额40.14万元,其中:政府采购货物支出12.24万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出27.89万元。政府采购授予中小企业合同金额7.22万元,占政府采购支出总额17.99%,其中:授予小微企业合同金额7.22万元,占政府采购支出总额的17.99%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区交通建设工程质量监督站 截至2023年12月31日,本部门(单位)共有车辆5辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车 0辆,其他用车5辆;单价100万元(含)以上的设备(不含车辆)0台(套)。

十四、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区交通建设工程质量监督站 根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金193.93万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;政府性基金预算项目0个,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%;无国有资本经营预算、社保基金预算、政府债务项目、政府投资基金项目、ppp项目和政府采购及政府购买服务等继续填列。

组织对“交通建设工程质量监督经费项目”1个项目开展了单位评价,涉及一般公共预算支出193.93万元,政府性基金支出0万元,没有项目委托相关第三方机构开展绩效评价。

(二)部门(单位)决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区交通建设工程质量监督站 2023年度在决算中反映1个一般公共预算项目,以及0个政府性基金项目,共1个项目的绩效自评结果。

1.交通建设工程质量监督经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分88.15分。全年预算数为243万元,执行数为193.93万元,完成预算的79.81%。项目绩效目标完成情况:产出指标完成情况。

1.数量指标

(1)试验检测企业资质等级评定数量,目标值大于等于20家,实际完成2家,分值0.5,得分0.05。

(2)监理企业资质许可数量,目标值大于等于10家,实际完成10家,分值0.5,得分0.5。

(3)外聘人员数量,目标值等于8人,实际完成8人,分值0.5,得分0.5。

(4)出差次数,目标值大于等于5次,实际完成72次,分值0.5,得分0.5。

(5)印刷次数,目标值大于等于3次,实际完成4次,分值0.5,得分0.5。

(6)缴纳邮电费次数,目标值大于等于12次,实际完成24次,分值0.5,得分0.5。

(7)购买办公用品次数,目标值大于等于2次,实际完成3次,分值0.5,得分0.5。

(8)支付专家评审费人数,目标值大于等于2人,实际完成9人,分值0.5,得分0.5。

(9)支付老师课时费人数,目标值大于等于3人,实际完成6人,分值0.5,得分0.5。

(10)公车保有辆,目标值等于5辆,实际完成5辆,分值0.5,得分0.5。

(11)培训继续教育次数,目标值大于等于2次,实际完成0次,分值0.5,得分0。

(12)取暖面积,目标值大于等于1000平方米,实际完成3387.68平方米,分值0.5,得分0.5。

(13)物业服务天数,目标值大于等于365天,实际完成365天,分值0.5,得分0.5。

(14)维修维护项目数,目标值大于等于3项,实际完成5项,分值0.5,得分0.5。

(15)会议次数,目标值大于等于2次,实际完成0次,分值0.5,得分0。

(16)公务接待次数,目标值大于等于2次,实际完成0次,分值0.5,得分0。

(17)购买专用材料次数,目标值大于等于2次,实际完成2次,分值0.5,得分0.5。

(18)委托业务次数,目标值大于等于2次,实际完成2次,分值0.5,得分0.5。

(19)购买办公桌椅数量,目标值大于等于2套,实际完成10套,分值0.5,得分0.5。

(20)购买电脑数量,目标值大于等于2台,实际完成11台,分值0.5,得分0.5。

2.质量指标

(21)试验检测企业等级评定通过率,目标值大于等于98百分比,实际完成98百分比,分值1,得分1。

(22)监理企业许可资质通过率,目标值大于等于98百分比,实际完成98百分比,分值1,得分1。

(23)外聘人员工资足额发放率,目标值大于等于100百分比,实际完成100百分比,分值1,得分1。

(24)出差目标完成率,目标值大于等于98百分比,实际完成98百分比,分值1,得分1。

(25)印刷品验收合格率,目标值大于等于98百分比,实际完成98百分比,分值0.5,得分0.5。

(26)专家评审完成率,目标值大于等于98百分比,实际完成98百分比,分值0.5,得分0.5。

(27)老师课时完成率,目标值大于等于98百分比,实际完成98百分比,分值0.5,得分0.5。

(28)公务用车维护率,目标值大于等于98百分比,实际完成98百分比,分值0.5,得分0.5。

(29)办公用品验收合格率,目标值大于等于98百分比,实际完成98百分比,分值0.5,得分0.5。

(30)培训继续教育完成率,目标值大于等于98百分比,实际完成0百分比,分值0.5,得分0。

(31)维修项目竣工合格率,目标值大于等于98百分比,实际完成98百分比,分值0.5,得分0.5。

(32)物业服务邮电费取暖费用接待费用支付完成率,目标值大于等于95百分比,实际完成95百分比,分值0.5,得分0.5。

(33)办公桌椅电脑验收合格率,目标值大于等于98百分比,实际完成98百分比,分值0.5,得分0.5。

(34)委托业务完成率,目标值大于等于98百分比,实际完成98百分比,分值0.5,得分0.5。

(35)会议参加率,目标值大于等于98百分比,实际完成0百分比,分值0.5,得分0。

(36)购买材料验收合格率,目标值大于等于98百分比,实际完成98百分比,分值0.5,得分0.5。

3.时效指标

(37)试验检测企业资质等级评定周期,目标值大于等于2天,实际完成2天,分值1,得分1。

(38)监理企业资质许可评审周期,目标值大于等于0.5天,实际完成1天,分值1,得分1。

(39)培训继续教育完成时间,目标值大于等于1年,实际完成0年,分值1,得分0。

(40)印刷周期,目标值大于等于3月,实际完成6月,分值1,得分1。

(41)维修项目完成时间,目标值大于等于1年,实际完成0.5年,分值1,得分0.5。

(42)邮电费取暖费办公费缴纳,目标值大于等于1年,实际完成1年,分值1,得分1。

(43)出差时间,目标值大于等于3天,实际完成150天,分值1,得分1。

(44)物业服务购买专用材料时间,目标值大于等于1年,实际完成0.5年,分值1,得分0.5。

(45)电脑办公桌椅购买时间,目标值大于等于1年,实际完成0.5年,分值1,得分0.5。

(46)委托业务完成时间,目标值大于等于1年,实际完成0.5年,分值1,得分0.5。

4.成本指标

(47)办公用品成本,目标值大于等于2万元,实际完成2万元,分值6,得分6。

(48)印刷成本,目标值大于等于22万元,实际完成22万元,分值1,得分1。

(49)差旅成本,目标值大于等于84.3万元,实际完成50.21万元,分值1,得分0.6。

(50)邮电成本,目标值大于等于2万元,实际完成3万元,分值1,得分1。

(51)劳务成本,目标值大于等于51.7万元,实际完成51.51万元,分值1,得分1。

(52)聘用人员成本,目标值大于等于51万元,实际完成20.5万元,分值1,得分0.4。

(53)取暖成本,目标值大于等于7万元,实际完成7万元,分值1,得分1。

(54)物业管理成本,目标值大于等于5万元,实际完成12万元,分值1,得分1。

(55)会议成本,目标值大于等于2万元,实际完成0万元,分值1,得分0。

(56)日常维修成本,目标值大于等于11.5万元,实际完成10万元,分值1,得分0.87。

(57)专用材料成本,目标值大于等于2万元,实际完成2万元,分值1,得分1。

(58)委托业务成本,目标值大于等于20万元,实际完成18万元,分值1,得分0.9。

(59)办公设备购置成本,目标值大于等于10万元,实际完成10万元,分值1,得分1。

(60)公车维护成本,目标值大于等于17.5万元,实际完成6.21万元,分值1,得分0.35。

(61)培训继续教育成本,目标值大于等于5万元,实际完成0万元,分值0.5,得分0。

(62)公务接待成本,目标值大于等于1万元,实际完成0万元,分值0.5,得分0。

发现的主要问题及原因:1.项目立项、实施存在问题。业务管理制度不够完善,财务制度和质量监督检查制度没有形成有效的衔接;财务管理不够完善。2.资金管理使用存在问题。单位对项目资金进行了必要的监控和检查,但未形成监控报告。

下一步改进措施:1.加强项目的业务管理,完善项目业务管理制度,建立健全管理机制;完善财务管理细则,形成有力的制度保障。2.应对项目资金进行事前、事中、事后检查分析,并形成监控报告,确保项目资金安全有效运行。

  1. 交通建设工程质量监督经费项目自评综述:

2023年交通建设工程质量监督经费项目

绩效自评报告

一、项目基本情况

(一)项目基本情况简介

参与公路水路建设工程质量监督,监理,检测等方面的地方性法规,政策,制度和标准的起草工作,并参与编制相关工作的发展规划;承担公路水路工程质量监督,监理,检测行业管理等的技术支撑和辅助工作;承担厅综合交通运行监测,应急指挥的相关技术支撑和辅助工作。组织专家进行公路水运工程试验检测企业资质等级评定和公路水运工程监理企业资质许可的评审和咨询;开展安全生产月宣传咨询,安全生产标准化建设和管理,企业三类人员考试,培训,继续教育等相关工作。完成自治区交通运输厅交办的其他任务。聘用人员工资社保经费公积金。

(二)绩效目标设定及指标完成情况

预期目标:参与公路水路建设工程质量监督,监理,检测等方面的地方性法规,政策,制度和标准的起草工作,并参与编制相关工作的发展规划;组织专家进行公路水运工程试验检测企业资质等级评定和公路水运工程监理企业资质许可的评审和咨询;开展安全生产月宣传咨询,安全生产标准化建设和管理相关工作

绩效目标实际完成情况:交通建设工程质量监督站2023年项目支出金额共计193.93万元,自评项目个数1个,项目内容为交通建设工程质量监督经费。年初预算安排项目资金合计243万元,截止2023年12月31日,预算项目资金支出合计193.93万元,完成预期目标的79.81%。

二、绩效自评工作情况

(一)绩效自评目的

1.对财政资金支出的实施效果和资金使用效益进行评价,树立和强化“花钱必问效,无效必问责”的绩效理念。

2.为进一步规范财政资金管理,牢固树立预算绩效理念,强化支出责任,优化资源配置,进一步提高预算管理水平和财政资金使用效益。

3.及时总结经验,分析问题,采取措施改进和加强资金管理。

4.进一步加强交通建设工程质量监督经费项目财务支出管理,客观公正的评价财政资金使用、项目的实施。

(二)项目资金投入情况

本年度资金年初预算数243.00万元,其中:财政拨款243.00万元,其他资金0.00万元。

本年度资金全年执行数193.93万元,其中:财政拨款193.93万元,其他资金0.00万元。

(三)项目资金产出情况

交通建设工程质量监督站2023年项目支出金额共计193.93万元,自评项目个数1个,项目内容为交通建设工程质量监督经费。年初预算安排项目资金合计243万元,截止2023年12月31日,预算项目资金支出合计193.93万元,完成预期目标的79.81%。完成了以下相关工作:参与公路水路建设工程质量监督,监理,检测等方面的地方性法规,政策,制度和标准的起草工作,并参与编制相关工作的发展规划;组织专家进行公路水运工程试验检测企业资质等级评定和公路水运工程监理企业资质许可的评审和咨询;安全生产标准化建设和管理相关工作;公路水路建设工程质量监督相关工作。

(四)项目资金管理情况

首先,我单位根据本年度预算成功完成了预算分配,资金使用情况基本符合预期。我们严格按照预算计划执行,确保资金使用的合理性和透明度。同时我们也对资金的使用进行了精细化管理,确保资金使用的合规性和效益性。其次,我们对项目资金的收支情况进行了全面的梳理和总结。在项目执行过程中,我们严格执行了资金收支程序和流程,确保了资金的合规性和透明度。同时,我们也对资金的使用效果进行了评估和分析,发现一些使用效果不佳的问题,及时进行了调整和改进,以确保资金的最大化利用。

三.项目绩效情况

(一) 产出指标完成情况

1.数量指标

1)试验检测企业资质等级评定数量,目标值大于等于20家,实际完成2家,分值0.5,得分0.05。

2)监理企业资质许可数量,目标值大于等于10家,实际完成10家,分值0.5,得分0.5。

3)外聘人员数量,目标值等于8人,实际完成8人,分值0.5,得分0.5。

4)出差次数,目标值大于等于5次,实际完成72次,分值0.5,得分0.5。

5)印刷次数,目标值大于等于3次,实际完成4次,分值0.5,得分0.5。

6)缴纳邮电费次数,目标值大于等于12次,实际完成24次,分值0.5,得分0.5。

7)购买办公用品次数,目标值大于等于2次,实际完成3次,分值0.5,得分0.5。

8)支付专家评审费人数,目标值大于等于2人,实际完成9人,分值0.5,得分0.5。

9)支付老师课时费人数,目标值大于等于3人,实际完成6人,分值0.5,得分0.5。

10)公车保有辆,目标值等于5辆,实际完成5辆,分值0.5,得分0.5。

11)培训继续教育次数,目标值大于等于2次,实际完成0次,分值0.5,得分0。

12)取暖面积,目标值大于等于1000平方米,实际完成3387.68平方米,分值0.5,得分0.5。

13)物业服务天数,目标值大于等于365天,实际完成365天,分值0.5,得分0.5。

14)维修维护项目数,目标值大于等于3项,实际完成5项,分值0.5,得分0.5。

15)会议次数,目标值大于等于2次,实际完成0次,分值0.5,得分0。

16)公务接待次数,目标值大于等于2次,实际完成0次,分值0.5,得分0。

17)购买专用材料次数,目标值大于等于2次,实际完成2次,分值0.5,得分0.5。

18)委托业务次数,目标值大于等于2次,实际完成2次,分值0.5,得分0.5。

19)购买办公桌椅数量,目标值大于等于2套,实际完成10套,分值0.5,得分0.5。

20)购买电脑数量,目标值大于等于2台,实际完成11台,分值0.5,得分0.5。

2.质量指标

21)试验检测企业等级评定通过率,目标值大于等于98百分比,实际完成98百分比,分值1,得分1。

22)监理企业许可资质通过率,目标值大于等于98百分比,实际完成98百分比,分值1,得分1。

23)外聘人员工资足额发放率,目标值大于等于100百分比,实际完成100百分比,分值1,得分1。

24)出差目标完成率,目标值大于等于98百分比,实际完成98百分比,分值1,得分1。

25)印刷品验收合格率,目标值大于等于98百分比,实际完成98百分比,分值0.5,得分0.5。

26)专家评审完成率,目标值大于等于98百分比,实际完成98百分比,分值0.5,得分0.5。

27)老师课时完成率,目标值大于等于98百分比,实际完成98百分比,分值0.5,得分0.5。

28)公务用车维护率,目标值大于等于98百分比,实际完成98百分比,分值0.5,得分0.5。

29)办公用品验收合格率,目标值大于等于98百分比,实际完成98百分比,分值0.5,得分0.5。

30)培训继续教育完成率,目标值大于等于98百分比,实际完成0百分比,分值0.5,得分0。

31)维修项目竣工合格率,目标值大于等于98百分比,实际完成98百分比,分值0.5,得分0.5。

32)物业服务邮电费取暖费用接待费用支付完成率,目标值大于等于95百分比,实际完成95百分比,分值0.5,得分0.5。

33)办公桌椅电脑验收合格率,目标值大于等于98百分比,实际完成98百分比,分值0.5,得分0.5。

34)委托业务完成率,目标值大于等于98百分比,实际完成98百分比,分值0.5,得分0.5。

35)会议参加率,目标值大于等于98百分比,实际完成0百分比,分值0.5,得分0。

36)购买材料验收合格率,目标值大于等于98百分比,实际完成98百分比,分值0.5,得分0.5。

3.时效指标

37)试验检测企业资质等级评定周期,目标值大于等于2天,实际完成2天,分值1,得分1。

38)监理企业资质许可评审周期,目标值大于等于0.5天,实际完成1天,分值1,得分1。

39)培训继续教育完成时间,目标值大于等于1年,实际完成0年,分值1,得分0。

40)印刷周期,目标值大于等于3月,实际完成6月,分值1,得分1。

41)维修项目完成时间,目标值大于等于1年,实际完成0.5年,分值1,得分0.5。

42)邮电费取暖费办公费缴纳,目标值大于等于1年,实际完成1年,分值1,得分1。

43)出差时间,目标值大于等于3天,实际完成150天,分值1,得分1。

44)物业服务购买专用材料时间,目标值大于等于1年,实际完成0.5年,分值1,得分0.5。

45)电脑办公桌椅购买时间,目标值大于等于1年,实际完成0.5年,分值1,得分0.5。

46)委托业务完成时间,目标值大于等于1年,实际完成0.5年,分值1,得分0.5。

4.成本指标

47)办公用品成本,目标值大于等于2万元,实际完成2万元,分值6,得分6。

48)印刷成本,目标值大于等于22万元,实际完成22万元,分值1,得分1。

49)差旅成本,目标值大于等于84.3万元,实际完成50.21万元,分值1,得分0.6。

50)邮电成本,目标值大于等于2万元,实际完成3万元,分值1,得分1。

51)劳务成本,目标值大于等于51.7万元,实际完成51.51万元,分值1,得分1。

52)聘用人员成本,目标值大于等于51万元,实际完成20.5万元,分值1,得分0.4。

53)取暖成本,目标值大于等于7万元,实际完成7万元,分值1,得分1。

54)物业管理成本,目标值大于等于5万元,实际完成12万元,分值1,得分1。

55)会议成本,目标值大于等于2万元,实际完成0万元,分值1,得分0。

56)日常维修成本,目标值大于等于11.5万元,实际完成10万元,分值1,得分0.87。

57)专用材料成本,目标值大于等于2万元,实际完成2万元,分值1,得分1。

58)委托业务成本,目标值大于等于20万元,实际完成18万元,分值1,得分0.9。

59)办公设备购置成本,目标值大于等于10万元,实际完成10万元,分值1,得分1。

60)公车维护成本,目标值大于等于17.5万元,实际完成6.21万元,分值1,得分0.35。

61)培训继续教育成本,目标值大于等于5万元,实际完成0万元,分值0.5,得分0。

62)公务接待成本,目标值大于等于1万元,实际完成0万元,分值0.5,得分0。

(二)效益指标完成情况

5.经济效益

6.社会效益

63)加强企业监督管理,目标值加强,实际完成加强,分值15,得分15。

7.生态效益

8.可持续影响

64)发挥企业监督管理职能,目标值持续保障,实际完成持续保障,分值15,得分15。

(三)满意度指标完成情况

9.服务对象满意度

65)企业满意程度,目标值大于等于98百分比,实际完成98百分比,分值5,得分5。

66)企业安全管理人员满意度,目标值大于等于95百分比,实际完成98百分比,分值5,得分5。

(四)自评得分情况

本项目绩效自评得分88.15分,等级为b。

四、存在问题

(一)项目立项、实施存在问题。

业务管理制度不够完善,财务制度和质量监督检查制度没有形成有效的衔接;财务管理不够完善。

(二)资金管理使用存在问题

单位对项目资金进行了必要的监控和检查,但未形成监控报告。

五、其他需要说明的问题

(一)后续工作计划。

1.继续加强学习力度,加强对财政政策、法律法规、财务制度、绩效管理的学习,使项目编制更加符合绩效管理相关要求;参加相关学习培训,提高对预算绩效管理工作的认识,牢固树立绩效管理理念,同时进一步提高绩效评价工作方式方法。

2.加强项目的业务管理,完善项目业务管理制度,建立健全管理机制,使监督检查工作走上制度化、规范化的轨道。

3.加强财务监控,对项目资金进行事前、事中、事后的检查分析,并形成监控报告,确保项目资金安全有效运行。

4.进一步加强绩效管理,作为财政资金使用部门,我们将持续完善自身绩效管理水平,将绩效管理工作作为预算管理中实现财政资金效益的重要抓手,持续加强预算绩效管理体系建设,加强宣传和培训,提高工作人员绩效管理意识和工作能力。

(二)措施及办法。

1.加强项目的业务管理,完善项目业务管理制度,建立健全管理机制;完善财务管理细则,形成有力的制度保障。

2.应对项目资金进行事前、事中、事后检查分析,并形成监控报告,确保项目资金安全有效运行。

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称

交通建设工程质量监督经费

主管部门

内蒙古自治区交通运输厅部门

实施单位

内蒙古自治区交通建设工程质量监督站

项目资金
(万元)

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率(%)

得分

年度资金总额

243.00

243.00

193.93

10

79.81

7.98

其中:财政拨款

243.00

243.00

193.93

——

79.81

——

上年结转资金

0.00

0

0

——

0

——

其他资金

0.00

0

0.00

——

0

——

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

参与公路水路建设工程质量监督,监理,检测等方面的地方性法规,政策,制度和标准的起草工作,并参与编制相关工作的发展规划;组织专家进行公路水运工程试验检测企业资质等级评定和公路水运工程监理企业资质许可的评审和咨询;开展安全生产月宣传咨询,安全生产标准化建设和管理相关工作

交通建设工程质量监督站2023年项目支出金额共计193.93万元,自评项目个数1个,项目内容为交通建设工程质量监督经费。年初预算安排项目资金合计243万元,截止2023年12月31日,预算项目资金支出合计193.93万元,完成预期目标的79.81%。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标方向

年度指标值

实际完成值

计量单位

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

绩效指标

产出指标

数量指标

试验检测企业资质等级评定数量

正向

大于等于

20

2

0.5

0.05

2023年5月单位成立,由于单位成立较晚,试验检测企业资质等级评定业务未全部完成。

监理企业资质许可数量

正向

大于等于

10

10

0.5

0.5

外聘人员数量

正向

等于

8

8

0.5

0.5

出差次数

正向

大于等于

5

72

0.5

0.5

印刷次数

正向

大于等于

3

4

0.5

0.5

缴纳邮电费次数

正向

大于等于

12

24

0.5

0.5

购买办公用品次数

正向

大于等于

2

3

0.5

0.5

支付专家评审费人数

正向

大于等于

2

9

0.5

0.5

支付老师课时费人数

正向

大于等于

3

6

0.5

0.5

公车保有辆

正向

等于

5

5

0.5

0.5

培训继续教育次数

正向

大于等于

2

0

0.5

0

2023年无继续教育培训

取暖面积

正向

大于等于

1000

3387.68

平方米

0.5

0.5

物业服务天数

正向

大于等于

365

365

0.5

0.5

维修维护项目数

正向

大于等于

3

5

0.5

0.5

会议次数

正向

大于等于

2

0

0.5

0

2023年无会议支出

公务接待次数

正向

大于等于

2

0

0.5

0

2023年无公务接待业务

购买专用材料次数

正向

大于等于

2

2

0.5

0.5

委托业务次数

正向

大于等于

2

2

0.5

0.5

购买办公桌椅数量

正向

大于等于

2

10

0.5

0.5

购买电脑数量

正向

大于等于

2

11

0.5

0.5

质量指标

试验检测企业等级评定通过率

正向

大于等于

98

98

百分比

1

1

监理企业许可资质通过率

正向

大于等于

98

98

百分比

1

1

外聘人员工资足额发放率

正向

大于等于

100

100

百分比

1

1

出差目标完成率

正向

大于等于

98

98

百分比

1

1

印刷品验收合格率

正向

大于等于

98

98

百分比

0.5

0.5

专家评审完成率

正向

大于等于

98

98

百分比

0.5

0.5

老师课时完成率

正向

大于等于

98

98

百分比

0.5

0.5

公务用车维护率

正向

大于等于

98

98

百分比

0.5

0.5

培训继续教育完成率

正向

大于等于

98

0

百分比

0.5

0

2023年无继续教育培训

维修项目竣工合格率

正向

大于等于

98

98

百分比

0.5

0.5

物业服务邮电费取暖费用接待费用支付完成率

正向

大于等于

95

95

百分比

0.5

0.5

办公桌椅电脑验收合格率

正向

大于等于

98

98

百分比

0.5

0.5

委托业务完成率

正向

大于等于

98

98

百分比

0.5

0.5

会议参加率

正向

大于等于

98

0

百分比

0.5

0

2023年无会议支出

购买材料验收合格率

正向

大于等于

98

98

百分比

0.5

0.5

时效指标

试验检测企业资质等级评定周期

正向

大于等于

2

2

1

0.5

2023年5月单位成立,由于单位成立较晚,试验检测企业资质等级评定业务未全部完成。

监理企业资质许可评审周期

正向

大于等于

0.5

1

1

1

培训继续教育完成时间

正向

大于等于

1

0

1

0

2023年无继续教育培训

印刷周期

正向

大于等于

3

6

1

1

维修项目完成时间

正向

大于等于

1

1

1

1

邮电费取暖费办公费缴纳

正向

大于等于

1

1

1

1

出差时间

正向

大于等于

3

150

1

0.5

2023年5月单位成立,由于单位成立较晚,需要监督检查的业务未全部完成,因此差旅费未全部支付。

物业服务购买专用材料时间

正向

大于等于

1

0.5

1

1

电脑办公桌椅购买时间

正向

大于等于

1

0.5

1

1

委托业务完成时间

正向

大于等于

1

0.5

1

1

成本指标

办公用品成本

正向

大于等于

2

2

万元

6

6

印刷成本

正向

大于等于

22

22

万元

1

1

差旅成本

正向

大于等于

84.3

50.21

万元

1

0.6

2023年5月单位成立,由于单位成立较晚,需要监督检查的业务未全部完成,因此差旅费未全部支付。

邮电成本

正向

大于等于

2

3

万元

1

1

劳务成本

正向

大于等于

51.7

51.51

万元

1

0.25

2023年5月单位成立,由于单位成立较晚,试验检测企业资质等级评定业务未全部完成。劳务费未支付完成。

聘用人员成本

正向

大于等于

51

20.5

万元

1

0.67

2023年5月单位成立,由于单位成立较晚,聘用人员聘用时间未达到一年因此工资未全部发放完毕。

取暖成本

正向

大于等于

7

7

万元

1

1

物业管理成本

正向

大于等于

5

12

万元

1

1

会议成本

正向

大于等于

2

0

万元

1

0

2023年无会议支出

日常维修成本

正向

大于等于

11.5

10

万元

1

1

专用材料成本

正向

大于等于

2

2

万元

1

1

委托业务成本

正向

大于等于

20

18

万元

1

1

办公设备购置成本

正向

大于等于

10

10

万元

1

1

公车维护成本

正向

大于等于

17.5

6.21

万元

1

0.1

2023年5月单位成立,由于单位成立较晚,公车维护未全部完成。

培训继续教育成本

正向

大于等于

5

0

万元

0.5

0

2023年无培训继续教育

公务接待成本

正向

大于等于

1

0

万元

0.5

0

2023年无公务接待业务

效益指标

社会效益

加强企业监督管理

定性

加强

加强

15

15

可持续影响

发挥企业监督管理职能

定性

持续保障

持续保障

15

15

满意度指标

服务对象满意度

企业满意程度

正向

大于等于

98

98

百分比

5

5

企业安全管理人员满意度

正向

大于等于

95

98

百分比

5

5

总分

100

88.15

(二)部门(单位)项目绩效评价结果。

本年未组织开展重点项目绩效评价工作。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费:指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入:指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入:取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余和专用结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配:指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出:指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费:指部门(单位)用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门(单位))公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映部门(单位)公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映部门(单位)按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十八、机构运行经费:指部门(单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开pg电子赏金女王模拟器试玩的联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和pg电子赏金女王模拟器试玩的联系方式:

联系人:甄荣 联系电话:0471-6550718

第五部分 部门(单位)决算表

见附件。1

收入支出决算总表.xlsx

收入决算表.xlsx

支出决算表.xlsx

财政拨款收入支出决算总表.xlsx

一般公共预算财政拨款支出决算表.xlsx

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.xlsx

一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表.xlsx

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xlsx

国有资本经营预算财政拨款支出决算表.xlsx

财政拨款“三公”经费支出决算表.xlsx

机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表.xlsx


1




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