2022年度内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队十二支队单位决算公开-pg电子游戏官网入口

目  录

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、项目支出决算情况说明

十二、机构运行经费支出决算情况说明

十三、政府采购支出决算情况说明

十四、国有资产占用情况说明

十五、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开pg电子赏金女王模拟器试玩的联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

   第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

    内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队十二支队主要职能职责：宣传贯彻国家和自治区公路路政法律、法规、规章和相关政策，参与拟订自治区公路路政事业发展规划、 政策、标准；承担自治区高速公路和自治区本级权限内的一级公路的路政执法工作，依法保护路产、维护路权；承担管辖公路路政执法队伍管理工作，研究制定管辖公路路政执法工作的业务规范和管理制度，组织实施培训、考核、执法等工作；对管辖公路两侧建筑控制区、公路安全保护区进行监督管理，查处各类违反路政管理法律、法规、规章等违法行为；承担管辖公路超限治理工作，依法查处违法超限运输行为；承担收集、利用管辖公路路况信息、车辆通行视频监控、通讯等大数据信息，分析统计公路路况、 路产损坏等工作；开展非现场路政执法和移动执法，协调指挥调度处理管辖公路突发应急事件等工作；承担管辖公路收费方面的行政处罚以及相关行政检查等工作；承担管辖公路路政执法工作方面的信访、投诉举报等工作。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

    1.内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队十二支队为副处级公益一类事业单位，内设9个职能科室，下设12个大队。

    2.从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总

    决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

三、2022年度单位主要工作完成情况 

    1.深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，认真学习领会贯彻落实党的二十大精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，弘扬伟大建党精神。聚焦单位职责和年度目标任务，科学统筹、扎实推进党史学习教育，深入开展“我为群众办实事”实践活动。严明政治纪律和政治规矩，高标准、高质量推进“最强党支部”创建工作。按照交通运输综合行政执法队伍素质能力提升行动和加强准军事化管理改进执法作风建设的工作要求，全面推进交通运输执法队伍职业化建设。

    2.加强安全生产及应急处置工作，严格落实安全生产、疫情防控、公路保畅、反恐维稳、网络安全、信访维稳、值班值守、信息管理、人员及车辆管理等各项工作要求，建立健全安全生产制度预案，落实安全生产责任制和应急处置措施，完善应急物资储备保障制度，着力构建科学合理、管用可行的安全生产标准化体系。

    3.以“规范执法，护路为民”为出发点，将“两法衔接”列入重点任务，严格落实行政执法三项制度，全面强化公路巡查，加大科技治超力度，积极推进平安公路建设、交通运输公路执法专项行动、路域环境综合治理、非公路标志清理整治、超限超载治理等重点工作。

    4.按照“四基四化”标准，在自治区交通运输厅、总队的大力支持下，通过建立信息监控平台、维修供暖管网、安装电热锅炉、维修驻地站房等多种方式，全力改善一线职工的办公生活条件，保障交通执法各项工作有序开展。

    第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

    内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队十二支队单位2022年度收入、支出决算总计3,375.95万元。与年初预算相比，收、支总计各增加278.62万元，增长9.00%，变动原因：是年中根据工作需要调整预算；与上年决算相比，收、支总计各增加145.92万元，增长4.52%。其中：财政拨款收入、支出决算总计3261.13万元。与年初预算相比，收、支总计增加163.8万元，增长5.3%,变动原因：年中根据工作需要调整预算。

    本部门2022年度收入总计3375.95万元，其中：本年收入3261.13万元，使用非财政拨款结余114.82万元，年初结转和结余0.00万元；支出总计3375.95万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。与2021年度相比，收入支出总计增加145.92万元，增长4.52%,主要原因：2022年一般公共预算较上年有所增加及使用非财政拨款结余。

（一）收入决算总计3,375.95万元。包括：

    1.本年收入决算合计3,261.13万元。与上年决算相比，增加31.10万元，增长0.96%，变动原因：2022年一般公共预算较上年有所增加。

    2.使用非财政拨款结余114.82万元。与上年决算相比，增加114.82万元，增长0.00%，变动原因：2021年未使用非财政拨款结余。

    3.年初结转和结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

    本部门2022年度收入合计3375.95万元，其中：财政拨款收入3261.13万元，占96.60%，非财政拨款结余114.82万元，占3.40%。

（二）支出决算总计3,375.95万元。包括：

    1.本年支出决算合计3,375.95万元。与上年决算相比，增加145.92万元，增长4.52%，变动原因：2022年一般公共预算较上年有所增加及使用非财政拨款结余。

    2.结余分配0.00万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

    3.年末结转和结余0.00万元。结转和结余事项：无。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

    本部门2022年度支出合计3375.95万元，其中：基本支出2515.57万元，占74.51%；项目支出860.38万元，占25.49%；经营支出0.00万元，占0.00%。

二、收入决算情况说明

    内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队十二支队单位2022年度本年收入决算合计3,261.13万元，其中：

    本年一般公共预算财政拨款收入3,261.13万元，占100.00%；

    本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

    本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

    本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

    本年事业收入0.00万元，占0.00%；

    本年经营收入0.00万元，占0.00%；

    本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

    本年其他收入0.00万元，占0.00%。

 本部门2022年度收入合计3261.13万元，包括社会保障和就业支出133.78万元，其中：事业单位离退休（2080502）26.2万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）71.75万元、机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）35.83万元。与2021年相比增加125.78万元，增加原因为2022年社会保障和就业支出包括事业单位离退休费、机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出，而2021年社会保障和就业支出只包括事业单位离退休费；卫生健康支出53.06万元，其中：事业单位医疗（2101102）28.97万元、公务员医疗补助（2101103）24.09万元。与2021年相比增加53.06万元，增加原因为2021年无卫生健康支出，预算纳入交通运输支出-公路运输管理预算中；交通运输支出3016.82万元，其中：行政运行（2140101）2.81万元、公路运输管理（2140112）3014.01万元。与2021年相比减少90.39万元，减少原因为2022年路政执法经费比2021年有所减少；住房保障支出57.47万元，其中：住房公积金（2210201）57.47万元。比2021年增加57.47万元，增加原因为2021年无住房保障支出，预算纳入交通运输支出-公路运输管理预算中。

                                         图1.收入决算图

    三、支出决算情况说明

    内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队十二支队单位2022年度本年支出决算合计3,375.95万元，其中：

    本年基本支出2,515.57万元，占74.51%；

    本年项目支出860.38万元，占25.49%；

    本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

    本年经营支出0.00万元，占0.00%；

    本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

 本部门2022年度支出合计3375.95万元，包括社会保障和就业支出133.78万元，其中：事业单位离退休（2080502）26.2万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）71.75万元、机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）35.83万元。与2021年相比增加125.78万元，增加原因为2022年社会保障和就业支出包括事业单位离退休费、机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出，而2021年社会保障和就业支出只包括事业单位离退休费；卫生健康支出53.06万元，其中：事业单位医疗（2101102）28.97万元、公务员医疗补助（2101103）24.09万元。与2021年相比增加53.06万元，增加原因为2021年无卫生健康支出，预算纳入交通运输支出-公路运输管理预算中；交通运输支出3131.64万元，其中：行政运行（2140101）2.81万元、公路运输管理（2140112）3128.83万元。与2021年相比减少90.39万元，减少原因为2022年路政执法经费比2021年有所减少；住房保障支出57.47万元，其中：住房公积金（2210201）57.47万元。比2021年增加57.47万元，增加原因为2021年无住房保障支出，预算纳入交通运输支出-公路运输管理预算中。

图2.支出决算图

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队十二支队单位 2022年度财政拨款收入、支出决算总计3,261.13万元，与年初预算相比，收、支总计各增加163.80万元，增长5.29%，变动原因：年中根据工作需要调整预算。与上年决算相比，收、支总计各增加36.13万元，增长1.12%，变动原因：2022年部门收支预算较上年有所增加。

    五、一般公共预算支出决算情况说明

    内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队十二支队单位2022年度一般公共预算财政拨款支出决算3,261.13万元。其中：基本支出2400.75万元，占73.62%;项目支出860.38万元，占26.38%。与年初预算3,097.33万元相比，完成年初预算的105.29%。其中：

    （一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为133.78万元，与年初预算相比增加30.00万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算7.7 万元，支出决算26.20万元，完成年初预算的340.26%。决算数与年初预算数的差异原因：年中根据工作需要调整预算,所以决算数比年初预算数有所增加。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算64.05万元，支出决算71.75万元，完成年初预算的112.02%。决算数与年初预算数的差异原因：年中根据工作需要调整预算,机关事业单位基本养老保险缴费标准也相应有所调整，所以决算数比年初预算数有所增加。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算32.03 万元，支出决算35.83万元，完成年初预算的111.86%。决算数与年初预算数的差异原因：年中根据工作需要调整预算,机关事业单位职业年金缴费标准也相应有所调整，所以决算数比年初预算数有所增加。

    （二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为53.06万元，与年初预算相比增加0.00万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算28.97万元，支出决算28.97万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算24.09万元，支出决算24.09万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

（三）交通运输支出（类）

1. 公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算2.81万元，支出决算2.81万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

2. 公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算2888.01万元，支出决算3128.83万元，完成年初预算的108.34%。决算数与年初预算数的差异原因：年中根据工作需要调整预算。

    （四）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为57.47万元，与年初预算相比增加7.80万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算49.67万元，支出决算57.47万元，完成年初预算的115.70 %。决算数与年初预算数的差异原因：年中根据工作需要调整预算,住房公积金标准也相应有所调整，所以决算数比年初预算数有所增加。

    六、一般公共预算基本支出决算情况说明

内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队十二支队单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2,400.75万元，其中：

（一）人员经费2,358.87万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金等。较上年增加37.99万元，主要原因是：年中根据工作需要调整预算,所以人员经费较上年有所增加。

（二）公用经费41.87万元。主要包括：办公费、工会经费、福利费等。较上年增加41.87万元，主要原因是：2021年无公用经费。

    七、一般公共预算项目支出决算情况说明

内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队十二支队单位2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算860.38万元，其中：

（一）工资福利支出0.00万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出798.38万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、资本性支出等。较上年减少67.77万元，主要原因是：2022年部门商品和服务支出预算较上年有所减少。

（三）资本性支出支出62.00万元。主要包括：办公设备购置、专用设备购置等。较上年增加19.00万元，主要原因是：2022年有专用设备购置的预算。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队十二支队单位 2022年度财政拨款“三公”经费预算195.00万元，支出决算195.00万元，完成预算的100.00%。其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算195.00万元，支出决算195.00万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异原因。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队十二支队单位2022年度财政拨款“三公”经费支出195.00万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出195.00万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。其中：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本部门无因公出国(境)费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出195.00万元。其中：

（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本部门无公务用车购置费支出。

（2）公务用车运行维护费支出195.00万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为61辆。与上年决算相比，增加9.00万元，增长4.84%，变动原因：2022年公务用车运行维护费预算较2021年有所增加。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：无；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：无。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本部门无公务接待费支出

    九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队十二支队单位2022年度政府性基金支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本部门无政府性基金预算拨款收入、支出、结余。

    十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队十二支队单位2022年度国有资本经营预算支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出、结余。

    十一、项目支出决算情况说明

内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队十二支队单位2022年度预算安排项目1个，实施项目1个，完成项目1个，项目支出总金额860.38万元。资金来源包括年初结转结余0.00万元，本年财政拨款金额860.38万元，本年其他资金0.00万元。

    十二、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队十二支队单位2022年度机构运行经费支出决算41.87万元。比上年决算相比，增加41.87万元，增长0.00%，变动原因：2021年本部门无机关运行经费支出。

十三、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队十二支队单位2022年度政府采购支出总额235.81万元，其中：政府采购货物支出32.88万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出202.93万元。授予中小企业合同金额106.82万元，占政府采购支出总额的45.30%，其中：授予小微企业合同金额106.82万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的30.78%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出合同金额的0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的69.22%。

十四、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队十二支队单位截至2022年12月31日，本单位共有车辆70辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车27辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆，其他用车42辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队十二支队单位根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目0 个，共涉及资金860.38万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0 个，其中，一级项目0个，二级项目0 个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

本年未组织开展单位评价工作。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队十二支队单位2022年度在决算中反映 1个一般公共预算项目，共1 个项目的绩效自评结果。

1. 路政执法经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.95分。全年预算数为860.38万元，执行数为860.38万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据年度工作任务，按照年度预算安排，有效保障交通运输综合执法各项工作的顺利开展，圆满完成了年度工作任务。发现的主要问题及原因：1.项目立项、实施存在问题。存在绩效制度不够健全、绩效管理质量不高的问题；分析评价结果的应用，需更进一步与实际工作相结合，发挥绩效评价的作用。2.资金管理使用存在问题。存在预算执行进度有待提高，执行效率有待加强等问题。下一步改进措施：1. 把绩效目标作为项目实施的前置条件，提高资金使用的合理性和科学性。严格按照《会计法》、《政府会计制度》等规定执行财务核算。2. 完善绩效管理和评价制度，为资金资产的合理配置提供有效依据。按照相关政策规定，结合上年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制年度预算。

（三）单位项目绩效评价结果。

本年未组织开展重点项目绩效评价工作。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

    第四部分 决算公开pg电子赏金女王模拟器试玩的联系方式及信息反馈渠道

    本单位决算公开信息反馈和pg电子赏金女王模拟器试玩的联系方式：

    联系人：吴小丽     联系电话：0483-8333417

    第五部分 2022年度单位决算表

    详见附件。

2022年内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队十二支队决算公开表总表.xls