2022年度内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队五支队单位决算公开-pg电子游戏官网入口

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、项目支出决算情况说明

十二、机构运行经费支出决算情况说明

十三、政府采购支出决算情况说明

十四、国有资产占用情况说明

十五、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开pg电子赏金女王模拟器试玩的联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分  单位概况

一、主要职能、职责

内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队五支队主要职能是：宣传贯彻国家和自治区公路路政法律、法规、规章和相关政策。承担自治区高速公路和自治区本级权限内的一级公路的路政执法工作，依法保护路产、维护路权。承担管辖公路路政执法队伍管理工作，按照公路路政执法工作的业务规范和管理制度，组织实施培训、考核、执法等工作。对管辖公路两侧建筑控制区、公路安全保护区进行监督管理，查处各类违反路政管理法律、法规、规章等违法行为。承担管辖公路超限治理工作，依法查处违法超限运输行为。承担收集、利用管辖公路路况信息、车辆通行视频监控、通讯等大数据信息，分析统计公路路况、路产损坏等工作。开展非现场路政执法和移动执法，协调指挥调度处理管辖公路突发应急事件等工作。承担管辖公路收费方面的行政处罚以及相关行政检查等工作。承担管辖公路路政执法工作方面的信访、投诉举报等工作。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括人事科、办公室、财务与装备科等9个职能科室。本单位下属单位包括：五支队一大队、五支队二大队等共计8个下属大队。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队五支队。详细情况见表：

三、2022年度单位主要工作完成情况

内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队五支队2022年度工作开展落实见效，提高执法能力水平，履行保护路产、维护路权的职责。主要开展工作如下：一、重视组织管理，加强执法行动力。内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队五支队2022年度始终把依法行政工作摆到首要位置，明确责任，落实到人，保证执法工作有力度，有温度。二、开展普法宣传，增强群众守法意识。内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队五支队紧紧围绕“守护公路安全、争当服务先锋”主题，组织开展“路政宣传月”活动，成效显著。宣传《公路法》、《公路安全保护条例》等路政管理法律法规和规章。三、开展业务培训，提升执法人员业务水平。内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队五支队2022年度开展了路政相关法律法规、执法规范、业务考核等全方位，多角度的培训工作，切实提升执法人员的业务能力和水平，为路政执法工作打下了坚实的基础。

第二部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队五支队单位2022年度收入、支出决算总计2,069.91万元。与年初预算相比，收、支总计各增加222.79万元，增长12.06%，变动原因：增加主要是由于一般公共预算财政拨款收入增加及使用非财政拨款结余造成；与上年决算相比，收、支总计各增加58.66万元，增长2.92%。其中：社会保障和就业支出187.72万元，占比9.07%；卫生健康支出62.46万元，占比3.02%；交通运输支出1751.63万元，占比84.62%；住房保障支出68.09万元，占比3.29%。

（一）收入决算总计2,069.91万元。包括：

1.本年收入决算合计2,069.73万元。与上年决算相比，增加58.48万元，增长2.91%，变动原因：补发调标岗位、薪级、基础绩效工资，导致人员经费有所增加；上年未核定公用经费，导致本年度公用经费有所增加；基本支出较上年度增加266.19万元。项目支出较上年度减少207.71万元。综上所述，与上年决算相比，增加58.48万元，增长2.91%。

2.使用非财政拨款结余0.17万元。与上年决算相比，增加0.17万元，增长100.00%，变动原因：本年度用专用结余弥补福利费支出。

3.年初结转和结余0.00万元。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：不存在此项内容。

（二）支出决算总计2,069.91万元。包括：

1.本年支出决算合计2,069.91万元。与上年决算相比，增加58.66万元，增长2.92%，变动原因：补发调标岗位、薪级、基础绩效工资，导致人员经费有所增加；上年未核定公用经费，导致本年度公用经费有所增加；基本支出较上年度增加266.19万元。项目支出较上年度减少207.71万元。本年度用专用结余弥补福利费支出0.17万元。综上所述，与上年决算相比，增加58.66万元，增长2.92%。

2.结余分配0.00万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余0.00万元。结转和结余事项：无。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：不存在此项内容。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队五支队单位2022年度本年收入决算合计2,069.73万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入2,069.73万元，占100.00%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

本年事业收入0.00万元，占0.00%；

本年经营收入0.00万元，占0.00%；

本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

本年其他收入0.00万元，占0.00%。

图1

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队五支队单位2022年度本年支出决算合计2,069.91万元，其中：

本年基本支出1,618.47万元，占78.19%；

本年项目支出451.44万元，占21.81%；

本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

本年经营支出0.00万元，占0.00%；

本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

图2

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队五支队单位 2022年度财政拨款收入、支出决算总计2,069.73万元，与年初预算相比，收、支总计各增加222.61万元，增长12.05%，变动原因：增加主要是由于一般公共预算财政拨款收入增加；与上年决算相比，收、支总计各增加60.23万元，增长3.00%，变动原因：补发调标岗位、薪级、基础绩效工资，导致人员经费有所增加；上年未核定公用经费，导致本年度公用经费有所增加；基本支出较上年度增加266.19万元。项目支出较上年度减少205.96万元。综上所述，与上年决算相比，收、支总计各增加60.23万元，增长3.00%。

五、一般公共预算支出决算情况说明

内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队五支队单位2022年度一般公共预算财政拨款支出决算2,069.73万元。与年初预算1,847.12万元相比，完成年初预算的112.05%。其

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为187.73万元，与年初预算相比增加61.11万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算13.91万元，支出决算52.31万元，完成年初预算的376.06%。决算数与年初预算数的差异原因：事业单位离退休人数增加，发放退休人员基础绩效奖，事业单位离退休预算支出随之增加。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算75.14万元，支出决算84.64万元，完成年初预算的112.64%。决算数与年初预算数的差异原因：机关事业单位基本养老保险缴费基数提高。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算37.57万元，支出决算42.37万元，完成年初预算的112.78%。决算数与年初预算数的差异原因：机关事业单位职业年金缴费基数提高。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为62.46万元，与年初预算相比增加（减少）0.00万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算34.12万元，支出决算34.12万元，完成年初预算的  100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算28.34万元，支出决算28.34万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

（三）交通运输支出（类）

交通运输支出类决算数为1751.46万元，与年初预算相比增加151.9万元。其中：

1．公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算3.54万元，支出决算3.54万元，完成年初预算的  100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

2．公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算1596.02万元，支出决算1747.92万元，完成年初预算的  109.52%。决算数与年初预算数的差异原因：公路运输管理拨款收入增加，用于单位机构运行，交通综合执法工作。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为68.09万元，与年初预算相比增加9.60万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算    58.49万元，支出决算68.09万元，完成年初预算的 116.41%。决算数与年初预算数的差异原因：住房公积金缴费基数提高。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队五支队单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,618.29万元，其中：

（一）人员经费1,567.04万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助等。

（二）公用经费51.25万元。主要包括：办公费、工会经费、福利费等。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队五支队单位2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算451.44万元，其中：

（一）商品和服务支出444.44万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

（二）资本性支出7.00万元。主要包括：办公设备购置。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队五支队单位 2022年度财政拨款“三公”经费预算109.00万元，支出决算109.00万元，完成预算的100.00%。其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算109.00万元，支出决算109.00万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：无差异。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队五支队单位2022年度财政拨款“三公”经费支出109.00万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出109.00万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。其中：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：不存在此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出109.00万元。其中：

（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出109.00万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为47辆。与上年决算相比，增加（减少）25.71万元，增长（减少）30.87%，变动原因：2022年度油价上涨，导致公务用车运行维护费增加。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：无；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：无。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：不存在此项内容。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队五支队单位2022年度政府性基金支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队五支队单位2022年度国有资本经营预算支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、项目支出决算情况说明

内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队五支队单位2022年度预算安排项目1个，实施项目1个，完成项目1     个，项目支出总金额451.44万元。资金来源包括年初结转结余0.00万元，本年财政拨款金额451.44万元，本年其他资金0.00万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队五支队单位2022年度机构运行经费支出决算51.25万元。比上年决算相比，增加51.25万元，增长100.00%，变动原因：上年度预算支出中公用经费未单独立项。

十三、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队五支队单位2022年度政府采购支出总额168.71万元，其中：政府采购货物支出10.16万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出158.54万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的 0.00   %，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的  0.00  %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的  0.00   %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出合同金额的  0.00  %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的  0.00  %。

十四、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队五支队单位截至2022年12月31日，本单位共有车辆120辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车110辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车10辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）1台（套）。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队五支队根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金451.44万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目  0  个，其中，一级项目  0  个，二级项目  0  个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

本年未组织开展单位评价工作。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队五支队单位2022年度在决算中反映1个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共1个项目的绩效自评结果。

1.路政执法经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分  87.79  分。全年预算数为 451.44 万元，执行数为 451.44 万元，完成预算的  100  %。项目绩效目标完成情况：根据年度工作任务，按照年度预算安排，严格执行预算，保障了路政执法工作的正常开展，保证人员稳定及日常工作的顺利进行，圆满完成了交通运输综合执法工作任务。发现的主要问题及原因：预算资金使用计划性有待加强，用款计划管理还需更完善。下一步改进措施：下一个预算年度我单位将及时对各项目标任务进行细化、分解，做到责任明确，工作落实，并在项目执行过程中对绩效目标完成情况进行跟踪，确保绩效目标能够圆满完成。

（三）单位项目绩效评价结果。

本年未组织开展重点项目绩效评价工作。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开pg电子赏金女王模拟器试玩的联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和pg电子赏金女王模拟器试玩的联系方式：

联系人：张旭        联系电话：0475-8259440

第五部分 2022年度单位决算表

详见附件。

2022年度决算报表内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队五支队.xlsx